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2019年龙门县政府预算公开
  • 2019-04-18 08:47
  • 来源: 县财政局
  • 发布机构:县财政局
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2019龙门县政府预算公开 

 

第一部分  预算报告

第二部分  预算草案报表

第三部分  相关说明


第一部分  预算报告

 龙门县2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告

——2019年4月2日在龙门县第十五届

人民代表大会第五次会议上

龙门县财政局局长   梁志斌

各位代表:

受县人民政府委托,我向大会报告龙门县2018年预算执行情况和提出2019年预算草案,请予审议,并请县政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2018年预算执行情况

2018年是“十三五”规划推进过程中的重要时期,我县全面实行零基预算管理,在这一年里机遇与挑战并存,我们积极应对新常态下经济发展速度变化、结构调整等因素影响;充分把握国内经济长期向好的基本面,以及充分挖掘我县发展有利因素,进一步坚定发展信心和改革决心,牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,稳中求进,改革创新,有效落实积极财政政策。更好地发挥财政政策和资金的引导作用,主动服务经济和社会转型发展,为我县更好地推进“十三五”规划提供有力的财力保障。

(一)一般公共预算执行情况

 ——收入预算执行情况。

2018年全县一般公共预算收入完成108329万元,同比上年93448万元增收14881万元,增幅15.92%,增幅全市排名第一

按主要税种划分。国内增值税收入26020万元,比上年增收4075万元,增幅18.57%;企业所得税收入11746万元,比上年增收5732万元,增幅95.31%;个人所得税收入1961万元,比上年增收516万元,增幅35.71%;城市维护建设税收入5698万元,比上年增收1299万元,增幅29.53%;城镇土地使用税收入2214万元,比上年增收1184万元,增幅114.95%;契税收入14642万元,比上年增收8477万元,增幅137.50%。

按税收和非税收入划分。税收收入78826万元,占一般公共预算收入的72.77%(近10年税占比最高),同比上年增收21472万元,增幅37.44%,增幅全市排名第一;非税收入29503万元,占一般公共预算27.23%,同比上年减收6591万元,减幅18.26%。

——支出预算执行情况。

全县一般公共预算支出350323万元,比上年增支47465万元,增幅15.67%。

按支出科目划分。其中一般公共服务支出58894万元,比上年增支17969万元,增幅43.91%;教育支出71044万元,比上年增支9721万元,增幅15.85%,占一般公共预算支出20.28%(完成考核任务20.24%的要求);科学技术支出4000万元,比上年增支910万元,增幅29.45%(完成考核任务);文化体育与传媒支出6989万元,人均支出220.20元(完成人均支出220元考核任务);城乡社区支出24425万元,比上年增支14650万元,增幅149.87%;农林水事务支出52006万元,比上年增支20350万元,增幅64.28%;粮油物资储备支出1157万元,比上年增支746万元,增幅181.51%。

2018年全县一般公共预算收入,加上上级税收返还、转移支付和上年结转,减去一般公共预算支出以及上解省级等支出后,全县一般公共预算实现收支平衡。具体收支情况待决算完成后报告。

(二)全县政府性基金预算执行情况

2018年县本级政府性基金预算收入76151万元,比上年31265万元增收44886万元,增幅143.57%。政府性基金预算支出79951万元,比上年58396万元增支21555万元,增幅36.91%。支出大于收入的原因是新增专项债券安排的支出,以及以前年度结转资金形成的支出。

(三)全县国有资本经营预算执行情况

2018年县本级国有资本经营预算收入787万元,比上年888万元减收101万元,减幅11.37%。国有资本经营预算支出588万元,比上年582万元增支6万元,增幅1.03%。

(四)社会保险基金预算

2018年我县社会保险基金当年收入32190万元,其中:个人缴费收入19856万元,政府补贴收入11988万元,利息收入193万元,其他收入153万元;当年支出28836万元;当年收支结余3354万元,年末滚存结余20372万元。

(五)地方政府债务及结构情况

2018年底我县政府性债务余额92139.08万元,其中:地方政府置换债券28488.49万元,借新还旧债券4970万元,一般债务4541.87万元,新增专项债券54000万元,专项债务138.72万元。市政府批准我县2018年末地方政府债务限额169199万元(其中: 一般债务109475万元,专项债务59724万元),债务余额未超过债务限额。

2018年我县使用置换债券5679万元(其中当年5561万元,上年结余结转118万元),主要投入公路交通建设、教育创强投资、污染防治、乡镇文化设施建设等;使用新增债券18000万元,主要投入土地储备开发等,为我县城市扩容提质打下坚实基础。

(六)落实人大代表建议情况

县第十五届人民代表大会第四次会议上代表在审议2018年预算草案过程中提出了许多宝贵的意见和建议,包括促进经济发展、提高收入质量、优化支出结构、加大民生投入、强化预算约束、细化预算公开、加强预算监督等内容,我县已按代表提出的意见和建议进行落实,不足的地方我们将在2019年预算年度进行补充和完善。

2018年县预算安排承办县十五届人大四次和县政协十届三次会议各代表提出的人大建议、政协提案共18件,安排资金250万元。县财政局对代表们提出的意见建议高度重视,及时梳理,认真研究落实,积极推动相关工作开展,增强了办理实效,使各代表的“良策”转化为广大群众共享的社会成果。

(七)财政预算运行特点及存在的问题

1.财政收入质量有所改善,产业单一局面仍未改变。税收收入实现较高增长,收入质量有所改善,从收入结构分析,税收收入78826万元,非税收入29503万元,税收和非税的比例为72.77%:27.23%。相比上年财政收入过度依赖非税收入的情况有所改善,税收占比(去年税收占比61.38%)提高了11.39个百分点,收入质量有所提高,财政收入结构得到优化。但产业单一状况仍然比较突出,“三大”水泥企业全额税收收入84000万元,占总税收比例37.72%;房地产行业全额税收收入52455万元,占总税收比例23.55%。

2.民生支出得以保障,惠民利民措施得到落实。在财税收入增长的情况下,财政部门对民生投入力度进一步加大,落实“调结构、惠民生”的财政政策,集中财力重点支持“三农”、教育、医疗卫生、社会保障和就业、城乡社区事务等关系民众切身利益的大事、实事。全年民生支出27.84亿元,较上年增加4.06亿元,占一般公共预算支出的79.5%。

3.资金调度仍然困难,收支矛盾仍十分尖锐。由于本级财税收入总量小,而人员工资、公用经费、医疗保险、养老保险、公积金、住房维修金等保运转保工资相关刚性支出每月就达1.6亿元,全年支出约19.2亿元;但可统筹使用的资金有限,财政收支矛盾十分尖锐。

(八)2018年财政工作开展情况

2018年,县委县政府加大招商力度,培植税源,财税收入实现正增长,财政服务保障能力逐步增强。面对强大的支出压力,我们坚持把“保运转、保民生、保支出”作为重点,把“严管理”作为保障,积极推进各项工作。

1.强化征管与完善机制并举,努力做好财政收入工作。

全县财税干部,充分发挥征管职能,通力协作,主抓税收重点,破解征收难点,定期开展重点企业税源调查工作,及时掌握重点企业的生产经营变化情况和税收情况。分析“营改增”对财政收入的影响,密切关注水泥建材、房地产等行业和增值税等重点税种的变化趋势。继续完善征管职责和征管方式,逐步完善协税护税的长效机制和规范的委托代征工作制度,确保税源稳增长不流失,全年实现税收收入的历史性突破。全县一般公共预算收入完成108329万元,同比上年增幅15.92%,增幅排名全市第一,完成年初预算的105.38%;其中税收收入完成78826万元,增幅37.44%,增幅排名全市第一,完成年初预算的117.97%;非税收入完成29503万元,减少18.26%,完成年初预算的82%。财税质量明显提升,税占比近十年再次突破70%,达72.77%。经常向省市财政厅局处室汇报工作,交流沟通,了解政策动态,及时掌握信息,争取省市转移支付补助。全年上级转移支付资金21.55亿元,其中本级可用一般转移支付补助净增加超过2亿元。

2.支持重点项目及市政设施建设,促进经济发展提质升位。

充分发挥财政职能作用,积极支持经济结构调整和产业转型升级,努力探索放大财政资金乘数效应的有效途径,着力培植新的财政收入增长点。一是大力扶持中小企业发展。积极开展“助保贷”业务,继续发挥政府资金的规模效应和杠杆作用,2018年向2家小微企业发放贷款198万元,有效缓解我县小微企业发展融资难问题。二是多方筹资,力保重点项目建设。筹集整合新增专项债券和置换债券2.36亿元主要投入土地储备开发、公路交通建设、教育创强投资、污染防治、乡镇文化设施建设等,进一步改善了我县交通软硬件环境,以及经济开发项目土地储备。

3.坚持统筹兼顾、有保有压,着力民生福祉持续改善。

坚持统筹兼顾、突出重点的原则,优先保障工资、机关运作和社会事业发展经费。一方面大力压缩一般性支出,降低行政成本,从严控制“三公”经费确保全县集中财力办大事,全年行政运行经费减幅为5%,“三公”经费保持“零”增长;另一方面不断增加民生领域投入,着力改善民生福祉。全年民生支出27.84亿元,较上年增加4.06亿元,占一般公共预算支出的79.5%,增幅17.07%。具体来说:一是优先教育发展。投入教育资金7.10亿元,较上年增幅9721万元,占一般公共预算支出20.28%,提高了教师工资和福利、维护中小学校舍建设、购置教学设施设备、改善全县办学条件,进一步促进全县教育公平和提升教育质量,为我县教育事业发展提供财力保障。二是大力支持“三农”发展。认真落实各项涉农补贴政策,全年农林水事务支出5.20亿元,较上年增幅64.28%。其中:耕地地力保护补贴即原农资综合补贴、种粮直补补贴、良种补贴)2131.3万元,全部采用一卡通形式发放,惠及农户37822户,补贴面积22.71万亩。三是加大农村基层设施建设投入。安排农村泥砖房改造资金3004.5万元,解决了1103户农村住房困难户的居住问题。四是推进医疗卫生事业发展。全年安排支出4.64亿元,推进覆盖全体居民的基本医疗保障制度建设。城乡居民医疗保险参保实现全覆盖,参保人数达299368人,2018年政府补助标准提高到每人每年490元(提高39.5元)。五是加大社会保障投入力度。全年社会保障和就业支出3.35亿元,其中:城乡最低生活保障提高到每人每月800元(提高60元),农村五保供养提高到每人每月1280元(提高96元),财政补助水平逐年提高。六是全力推进公共资源、公共服务向农村倾斜延伸。全年统筹安排6.25亿元投入农村,用于提高农村公共服务保障水平完善农村公共基础设施建设夯实农业现代化基础

4.推进财政改革创新,提升科学管理水平。

不断推进财政改革创新,提升财政管理科学化、精细化水平。一是认真贯彻《预算法》,推进预算改革。健全政府预算体系,完善财政预算编制政策说明和标准,将一般公共预算收支、政府性基金预算收支和国有资本经营预算收支全部纳入预算管理,提高了预算编制的科学性、完整性。同时,强化预算约束,严控预算执行中调整及追加事项。二是积极推进预决算信息公开。主动接受社会监督,全县所有预算单位2018年预算和2017年“三公”经费全部公开,公开率均达100%,把支出晒在群众监督的阳光下。三是深化国库集中支付改革。县直104个预算单位和11个乡镇(包括南昆山管委会)实行国库集中支付制度管理,全部预算支出都经预算执行动态监控系统监管。四是大力推行政府和社会资本合作(PPP)模式,有序开展PPP项目物有所值评价及财政承受能力论证工作,全县入库东区市政道路和S244线改造项目共5宗,合计入库总投资为15.8亿元。五是加大政府采购监管力度。实施政府采购预算管理,创新采购监管机制,积极推行政府采购限额内工程和网上竞价管理系统。全年政府采购预算11918.13万元,实际采购金额11462.57万元,节约资金455.56万元,节约率3.82%。六是稳步推进政府向社会力量购买服务工作。按照《龙门县开展政府向社会组织购买服务工作方案》,建立和完善“政府统一领导、财政部门牵头、行业主管部门协作、职能部门履职、监督部门保障”的工作机制,有序开展政府向社会力量购买服务工作。

5.加强监督与绩效监管并行,提高财政资金使用效益。

注重加强财政资金使用的监督管理,把监督寓于管理之中,加强事前预警、事中检查、事后评价等监督机制,提高财政资金使用规范性、安全性和有效性。一是建立健全财政监督体系,着力构建财政监督、投资评审、绩效评价三位一体的监督平台,牵头制定《龙门县财政性资金审批管理暂行办法》,把好资金拨付的审核关、监督关和跟踪问效关,切实提高财政资金使用安全和效益。对财政系统财务管理软件全面升级,加强了局机关和预算单位的资金收支监督管理。对全县机关单位600多名财务人员进行了新政府会计制度业务培训,对2000多名镇村财务人员开展了财政支农政策培训,全面提高各级财务人员理财管帐能力。是加强预算单位的财务监督管理。对12个乡镇街道区场和45个政府系统机关单位开展财务管理检查工作,主动服务,监督提醒,指导各被检单位主要领导和财务人员规范资金管理和会计记帐工作。三是加强政府投资项目监管。制定了内控操作规程等十项工程预结算审核制度。严格按预算审核结果控制投资规模,加强对项目资金事前、事中、事后全过程的管理监督,发挥专项资金效益的最大化。全年接收送审预算项目783宗,送审预算造价69065万元,核减金额5996万元,核减率8.68% ,送审结算项目403宗,送审金额38449万元,核减金额2400万元,核减率6.24%。特别是新农村建设项目,时间紧,任务重,项目小,要求高,我们按县委县政府的要求,增派了人手,邀请评估公司入驻龙门现场办公,做到了每个项目3天出初审意见,1周出评审意见。全县411宗新农村项目,已送审348宗,总金额18739.99万元,送审率93.70%,指导村委实际拨付资金18578.31万元,资金支付率92.895,按时完成了省委农办要求年底拨付90%资金的要求。土地出让评估复核67宗,复核评估总价155067.75万元,对比初审总价150104.84万元增加4962.91万元。

6.加强地方政府性债务管理,深化债务管理改革。

根据《龙门县政府性债务风险应急预案(试行)》,明确了政府性债务风险、应急组织指挥体系和职责、风险预警等方面的内容。今年为全面贯彻党的十九大“坚决打好防范化解重大风险”攻坚战精神,落实省、市政府性债务和隐性债务管理工作会议“遏制隐性债务增长,化解地方政府债务风险”的要求,地方政府举债要遵循“尽力而为、量力而行”的原则,财政部门发挥政府性债务管理领导小组职能,牵头草拟《龙门县清理规范购买服务项目等隐性债务实施方案(2018-2019年)》报县政府审定同意后印发,《方案》明确了清理规范隐性债务的措施和时限。同时,要求各业主单位进一步与县城投公司、县园投公司相互协调,争取通过处置资产、争取上级补助资金支持或将借款本金纳入年度预算等方式统筹安排解决,以便早日化解债务,促使我县经济持续朝健康方向发展。

各位代表,2018年,我县财政收入总量实现增长,但是运转还是相对困难,主要问题和不足是:收入总量小与不断增长的刚性支出需求之间的矛盾,导致县级财力对上级补助依赖程度较高;保工资、保运转的难度加大,财政资金使用效益有待提高等等。这些问题,需要我们进一步解放思想,完善机制,强化措施,加快发展来切实加以解决。

二、2019年预算草案

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,紧扣我国社会主要矛盾变化,按照高质量发展的要求,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,贯彻落实中央经济工作会议精神,按照省、市和县委、县政府的决策部署,全面推进预算编制执行监督管理改革,坚持依法理财,严肃财经纪律,继续深化财税体制改革,全面实施预算绩效管理,完善预算管理制度,继续推进预算公开透明,树立“过紧日子”的意识,强化增收节支,保障改善民生,加强资金监管,防范化解财政债务风险,支持创新发展,提高财政收入质量,努力把龙门打造成优质的北部生态发展区。

根据全县经济社会发展态势以及县委、县政府确定的目标,按照“依法依规、积极稳妥、改革创新、突出重点、共建共享、民生为重”的原则,编制2019年预算如下。

2019年财政总收入拟安排522058万元,其中:一般公共预算收入119162万元;上级补助收入190102万元;政府性基金预算收入118909万元;国有资本经营预算收入1091万元;债务转贷收入30000万元;上年结余结转收入47265万元;调入预算稳定调节基金5529万元;调入资金10000万元。

2019年财政总支出拟安排522058万元,其中:一般公共预算支出350500万元;上解支出8886万元;政府性基金预算支出118909万元;国有资本经营预算支出1091万元;债务还本支出900万元;年终结余结转41772万元。

收支相抵,实现平衡(详见附表四)。

(一)2019年一般公共预算收支草案

1. 一般公共预算收入拟安排119162万元,同比上年108329万元增收10833万元,增幅10%。税收和非税占比按66.82%:33.18%安排,其中:税收收入79622万元,同比上年78826万元增收796万元,增幅1.01%;非税收入39540万元,同比上年29503万元增收10037万元,增幅34.02%。

2. 一般公共预算支出拟安排350500万元,同比增支177万元,增幅0.05%;其中:(1)基本支出162337万元,包括工资福利、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等发给个人的经费及公用经费(办公费、业务费、水电费、会议费),占一般公共预算支出的46.32%;(2)项目支出121557万元,占一般公共预算支出的34.68%;(3)预计上级专款安排支出66606万元(注:专款支出预计过少),占一般公共预算支出的19.00% 。

3. 按照中央“八项规定”及《党政机关厉行节约反对铺张浪费条例》,从严控制“三公”经费开支。经统计,2019年县本级“三公”经费预算安排2335万元(注:今年“三公”经费要求部门在公用经费中按上年人均160元标准编列),比上年减少21万元,减幅0.89%,占县级总支出的0.67%;其中:因公出国(境)经费0万元,公务用车购置费用100万元,公务车运行维护费1277万元,公务接待费958万元。

4.2019年全县一般公共预算重点安排情况。

深入贯彻党的十九大精神,践行党的群众路线,着实解决群众关心的民生问题,将政府财力更多用于改善民生、惠及百姓,因此预算编制主要体现以下几个方面:

1)推动教育事业发展。拟安排86591万元,占一般公共预算支出的24.70%,增幅21.88%。主要用于促进教师队伍建设1942万元;教师进修与培训1273万元;普通教育事业76493万元;职业教育事业2158万元;完善教育条件,购置教学设施设备和改善办学条件3000万元。                                                                       2)支持文化旅游体育与传媒支出事业发展。拟安排8560万元,主要用于文化和旅游事业支出5329万元,包括群众文化、文化创作与保护、文物保护、博物馆建设等;发展体育事业780万元;新闻出版电影、广播电视事业等1668万元等。

3)加强社会保障和就业。拟安排36415万元,增幅8.75%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费4014万元;机关事业单位养老保险基金收支缺口补助4500万元;退役安置1782万元;社会福利事业2534万元;残疾人事业987万元;最低生活保障5882万元;特困人员救助供养1480万元;财政对基本养老保险基金补助5400万元。

4)发展卫生健康事业。拟安排35785万元;主要用于基层医疗卫生机构支出14500万元;公共卫生支出6646万元,计划生育事务1378万元;行政事业单位医疗支出2491万元;财政对基本医疗保险基金补助4000万元等。

5)加强节能环保管理。践行绿水青山,就是金山银山的发展理念,加强节能环保建设是一项长远工作,我们要打造资源节约型和环境友好型社会,在编制预算时环保也是重点项目。2019年安排3926万元,主要用于污染防治1300万元(包括大气污染治理、水体保护、排污费安排支出以及农村生活垃圾、生活污水处理);自然生态保护安排850万元,重点用于生态保护、农村环境保护以及其他自然生态保护;污染减排465万元。

6)农林水支出。拟安排40089万元,主要用于农业支出11374万元;林业支出8120万元,水利支出9232万元,扶贫支出8464万元,农村综合改革1586万元等。

(二)2019年政府性基金预算草案

2019年全县政府性基金预算收入拟安排118909万元,比上年增收12780万元,增幅12.04%;其中:本级政府性基金预算收入100794万元(国有土地使用权出让收入90738万元);补助收入3200万元;专项债券转贷收入10000万元;上年结转4915万元。

2019年全县政府性基金预算支出拟安排118909万元,比上年增支12780万元,增幅12.04%;其中:本级政府性基金预算支出106080万元(本级安排项目支出91080万元;专项债券转贷收入安排支出10000万元;上级专项补助安排支出5000万元);上解上级支出145万元;调出资金10000万元;年终结转2684万元。

(三)2019年国有资本经营预算草案

2019年全县国有资本经营预算收入拟安排1091万元,比上年增收169万元,增幅18.33%;其中:本年收入757万元(利润收入280万元,股利股息收入27万元,其他收入450万元);上年结余334万元。

2019年全县国有资本经营预算支出拟安排1091万元,比上年增支169万元,增幅18.33%;其中:本年支出757万元,主要是物业管理总站收入安排的支出等,年终结余334万元。

(四)2019年县级社会保险基金预算草案

2019年我县两项社保基金预算收入拟完成31692万元,比上年执行数减收498万元,减幅1.55%;预算支出拟安排29739万元,比上年执行数增支903万元,增幅3.13%;当年收支结余1953万元,年末滚存结余预计22325元。

三、完成2019年预算目标的主要措施

2019年,我们将按照县委县政府工作部署,紧紧围绕上述预算安排,主动适应经济发展新常态,着力深化财税体制改革,加大统筹力度,加强调控,保障底线民生,促进全县经济平稳健康发展,努力完成全年预算目标。

(一)规范财政收支管理,推动经济平稳有序运行

一是强化财政支出管理,进一步调整优化支出结构,压缩一般性开支,严控“三公”经费支出,保障重点项目建设资金需要,集中财力投向困难群众、农村、基层、城市公共设施和社会事业,积极稳妥推进财政预决算及“三公”经费公开,切实增强财政资金使用透明度。二是围绕中心工作和重点任务,加大统筹力度,盘活财政存量资金,提高财政资金使用效率。三是合理预判经济发展趋势和财政收支运行态势,维持经济和财政平稳运行。

(二)强化监管职责,促进财政管理科学规范

一是切实加强财政管理。重点加强专项资金、政府采购及工程预决算审核等方面的管理工作,建立健全财政资金全链条、全过程监管机制。二是扎实开展监督检查。重点加大对重大项目资金、专项资金、民生资金的检查力度,充分发挥会计日常监督作用,重点对新预算法规定需要承担法律责任的违法行为以及影响当前财政秩序的突出问题进行重点监督和查处,逐步强化监督成果运用,切实规范财经秩序。三是严格执行预算,规范部门财政预算调整工作。加强对各部门的预算调整项目资金的事前审核、事中监督和事后跟踪问效,确保资金的专款专用和使用效益,强化预算约束,最大可能减少预算调整。四是加强地方政府债务管理。进一步完善地方政府债务管理制度及风险预警机制,防范和控制财政风险。

(三)大力发展县域经济补齐工业短板,培植税源,增加财政收入

重点抓好工业企业的引进,实现县域经济工业化,特别是具有影响全局作用的强县项目。首先要抓好产业园区的建设,着力引进税收贡献率高的项目落户,全力推进县重点项目开工建设。其次,要全力支持实施“旅游旺县”发展战略,着力抓好旅游规划、旅游环境改善、旅游文化宣传,利用全国旅游标准工作契机,打造好我县全域旅游和天然氧吧建设,把旅游产业收入作为税收增长点。第三,要把大力发展特色农业和农业产业化经营作为主攻方向,通过调整农业结构、优化农产品布局、鼓励以农产品为原料的加工业发展、建立农业社会化服务体系,重点发展农产品现代流通方式等,提高第一产业对财政的贡献率。

(四)大力盘活政府资源,创新收入渠道

全力盘活土地资源,切实解决好“批而未征、征而未供、供而未用”问题,做大土地财政蛋糕;继续加大对国有资产盘活和处置力度,为建立发展型财政打下坚实基础。做好经营城市文章,着力经营好县城公共设施资源开发权、冠名权、使用权、广告权、经营权,以及全面清理行政事业单位经营性资产,把资源转化为财源。全面清理矿产资源,特别是已经超过承包期限的经营权,要及早招标重新招租。对采矿权、探矿权通过拍卖出让,确保采矿权、探矿权等地方性收费收入足额入库。

(五)加强沟通合作,做好财政收入工作

一是加强财政、税务、住建、自然资源、环保、水利等部门协作,提升征管效能,强化重点企业、重点行业、重点税源的征管,确保应征尽收。二是加强税法宣传,营造良好税收氛围,发挥税收部门的积极性,提高纳税人的纳税意识,做好税收征管的同时,也将减税降费政策落到实处。三是加强非税管理,规范非税收入征管,对应缴未缴的各种行政事业性收费、国有资产(资源)经营收益、专项收入等要督促缴费单位依时足额缴交,不得免缴、缓缴,确保非税收入依时足额入库。

(六)大力争取上级部门支持,增加可用财力

在刚性支出不断加大情况下,财政部门将积极向省市财政部门上报项目,全力争取上级财政部门加大一般性转移支付和专项转移支付力度,增加我县可用财力,保障各项基本民生事业支出。

各位代表,做好2019年财政工作任务繁重,我们将在县委、县政府的正确领导下,在县人大的监督指导下、在县政协的支持帮助下,从考虑民生角度出发,以“搞好基本民生、保障底线民生”为宗旨,一如既往、团结协力、努力创收,为全县经济和社会事业发展提供坚强的财力保障。

                          

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一般公共预算

指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算

指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

国有资本经营预算

指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

社会保险基金预算

指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。

部门预算

指政府部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。通俗地说就是一个部门编制一本预算,并通过该预算全面反映部门的各项收支。

积极的财政政策

指通过减少税费或增加财政支出扩大社会总需求、促进经济稳定增长的财政政策。

预算稳定调节基金

指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金,用于弥补短收年份预算执行的收支缺口,以及视预算平衡情况,在安排年初预算时调入并安排使用,基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

超收

指财政收入执行数超过预算的数额。

全口径预算编报体系

指财政预算决算编制应包括所有应该纳入预算管理的政府财政性资金,具体是编制范围涵盖由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保障预算组成的完整的政府预算体系。

非税收入

指除税收以外,各级国家机关、事业单位、社会团体以及其他组织,依据国家法律法规规定,利用公权、政府信誉、国家资源、国有资产,提供特定公共服务和准公共服务或者特许经营收取的财政资金。包括下列七项:1.政府性基金收入;2.专项收入;3.行政事业性收费收入;4.罚没收入;5.国有资本经营收入;6.国有资源(资产)有偿使用收入;7.其他非税收入。

结余

分为预算结余和决算结余。预算结余是指编制年度预算时,总收入预算大于总支出预算而形成的财力余额;决算结余是指各级财政年终决算时总收入大于总支出的收支差额,其内容包括:(1)本年度支出中因各种原因需结转下年使用的部分;(2)该年度由于增收节支而形成的净结余。

预算结转

指年度预算安排的财政支出项目,由于客观原因未能在本年度列支,需要结转到下一年度继续安排。

事权和支出责任

事权是指一级政府在公共事务和服务中应承担的任务和职责,体现政府活动的范围和方向。支出责任是指政府承担的运用财政资金履行其事权、满足公共服务需要的财政支出义务。根据十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,我国将建立事权和支出责任相适应的制度。

◆权责发生制

指凡是在本期内已经收到和已经发生或应当负担的一切费用,不论其款项是否收到或付出,都作为本期的收入和费用处理;反之,凡不属于本期的收入和费用,即使款项在本期收到或付出,也不应该作为本期的收入和费用处理。

转移支付

指以各级政府之间以及辖区之间所存在的财政能力差异为基础,以实现公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。目的是实现社会公平,即上级政府利用转移支付制度的调节,使辖区内和辖区间的公共服务和财政能力趋于均等。

◆“三公经费

指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)经费指公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置费指购置公务用车的支出(含车辆购置税),包括黄标车淘汰更新,执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车车辆报废更新等;公务用车运行维护费指为解决工作人员因公出差、参加会议、开展调查研究及检查核查等业务过程中的交通问题所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

预算编制征询机制

指在编制预算过程中,通过多种方式,多渠道征询和收集社会、人大代表、专家学者等对预算编制的意见建议的工作机制。

中期财政规划

中期财政规划是中期预算的过渡形态,是在对总体财政收支情况进行科学预判的基础上,重点研究确定财政收支政策,做到主要财政政策相对稳定,同时根据经济社会发展情况适时研究调整,使中期财政规划渐进过渡到真正的中期预算。

民生支出

指用于与人民群众生活直接相关的教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、地震灾后恢复重建、住房保障、粮油物资储备管理事务等方面的支出。

基本公共服务均等化

基本公共服务是建立在一定社会共识基础上,为实现特定公共利益,根据经济社会发展阶段和总体水平,为维持本国和地区经济社会稳定和基本的社会正义,保护个人最基本的生存权和发展权所必需提供的公共服务,是一定阶段公共服务应该覆盖的最小范围和边界。

基本公共服务均等化是指在基本公共服务领域尽可能使居民享有同样的权利,享受水平大致相当的基本公共服务。均等化并不是强调所有居民都享有完全一致的基本公共服务,而是在承认地区、城乡、人群间存在差别的前提下,保障居民都享有一定标准之上的基本公共服务,其实质是底线均等

国库集中支付制度

指以国库单一账户体系为基础,资金拨付以国库集中支出为主要形式的现代财政国库管理制度。主要包括三方面内容:一是财政性资金支出通过国库单一账户体系支付到商品和劳务供应者或用款单位;二是按照支付管理的需要将财政支出具体分为工资支出、购买支出、零星支出和转移支出;三是按支付主体的不同,采取财政直接支付和财政授权支付两种方式。

绩效评价

财政绩效是指采用成本会计观念,实施于政务成本分析的管理方式。财政绩效评价是指运用科学、规范的评价方式,对照统一的评价标准,按照绩效的内在原则,对财政支出行为过程及其效果(包括经济绩效、政治绩效和社会绩效)进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判。

政府和社会资本合作模式(Public-private partnership,简称“ppp”

是指在基础设施及公共服务领域建立政府与社会资本的长期合作关系,政府采取竞争性方式择优选择具有投资、运营管理能力的社会资本,双方按照平等协商原则订立合同,明确责权利关系,由社会资本提供公共服务,政府依据公共服务绩效评价结果向社会资本支付相应对价,保证社会资本取得合理收益。

 

   


第二部分  预算草案报表

一、一般公共预算 

12019  龙门县 一般公共预算收入表

22019  龙门县 一般公共预算支出表

32019  龙门县 一般公共预算支出表(按功能分类项级科目

关于 2019  龙门县 一般公共预算支出的说明

4. 2019  龙门县 一般公共预算基本支出表(按政府预算经济分类款级科目

52019  龙门县 一般公共预算“三公”经费表

关于 2019  龙门县 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2019  龙门县 一般公共预算税收返还和转移支付表(按项目分地区列示)

二、政府性基金预算 

72019  龙门县 政府性基金预算收入表

82019  龙门县 政府性基金预算支出表(按功能分类项级科目)

92019  龙门县 政府性基金转移支付预算表(按项目分地区列示)

三、国有资本经营预算 

102019  龙门县 国有资本经营预算收入总表

112019  龙门县 国有资本经营预算支出总表(按功能分类项级科目)

四、社会保险基金预算 

122019  龙门县 社会保险基金收入预算表

132019  龙门县 社会保险基金支出预算表

14. 2019  龙门县 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

15. 2019  龙门县 政府一般债务分地区余额及限额情况表

16. 2019  龙门县 政府专项债务分地区余额及限额情况表

17. 2019  龙门县 政府债券转贷及还本情况表


表1

 2019  龙门县 一般公共预算收入表

单位:万元

项          目

预算数

收入总计

402058

一、本级一般公共预算收入

119162

(一)税收收入

79622

增值税

25094

  消费税

0

  营业税

17

  企业所得税

11020

  个人所得税

2100

  资源税

3885

  城市维护建设税

6762

  房产税

2310

  印花税

1470

  城镇土地使用税

3150

  土地增值税

7875

  车船税

840

  船舶吨税

0.00

  车辆购置税

0.00

  关税

0.00

  耕地占用税

1050

  契税

13398

环境保护税

651

  烟叶税

0.00

  其他税收收入

0.00

(二)非税收入

39540

专项收入

10000

    行政事业性收费收入

3500

罚没收入

5000

    国有资本经营收入

0.00

    国有资源(资产)有偿使用收入

10000

    捐赠收入

700

    政府住房基金收入

5173

    其他收入

5167

二、转移性收入

190102

(一)上级补助收入

190102

    返还性收入

10846

    一般性转移支付收入

115256

    专项转移支付收入

64000

(二)下级上解收入

0.00

(三)调入资金

0.00

动用预算稳定调节基金

0.00

政府性基金预算调入资金

0.00

国有资本经营预算调入资金

0.00

其他调入资金

0.00

备注:   


表2

 2019  龙门县 一般公共预算支出表

单位:万元

项目

预算数

一、一般公共服务支出

56512

二、国防支出

632

三、公共安全支出

21691

四、教育支出

86591

五、科学技术支出

2811

六、文化旅游体育与传媒支出

8560

七、社会保障和就业支出

36415

八、卫生健康支出

35785

九、节能环保支出

3926

十、城乡社区支出

14054

十一、农林水支出

40089

十二、交通运输支出

7736

十三、资源勘探信息等支出

825

十四、商业服务业等支出

542

十五、自然资源海洋气象等支出

3707

十六、住房保障支出

3441

十七、粮油物资储备支出

1268

十八、灾害防治及应急管理支出

878

十九、其他支出

21036

二十、返还性支出

0.00

二十一、一般性转移支付

0.00

二十二、专项转移支付

0.00

二十三、上解上级支出

8886

二十四、援助其他地区

0.00

二十五、预备费

3000

二十六、债务还本支出

900

二十七、债务付息支出

1000

二十八、补充预算稳定调节基金

1

二十九、年终结余结转

41772

支出总计

402058

备注:   


表3

 2019  龙门县 一般公共预算支出表

(按功能分类项级科目

单位:万元

功能编码

功能分类

预算数

市(县、区)本级一般公共预算支出

350500

201

一般公共服务支出

56512

20101

  人大事务

1,139

2010101

行政运行

771

2010199

其他人大事务支出

368

20102

  政协事务

745

2010201

行政运行

439

2010204

政协会议

40

2010299

其他政协事务支出

266

20103

  政府办公厅()及相关机构事务

21,102

2010301

行政运行

9,982

2010304

专项服务

10

2010308

信访事务

110

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

11,000

20104

  发展与改革事务

969

2010401

行政运行

535

2010402

一般行政管理事务

14

2010404

战略规划与实施

20

2010408

物价管理

100

2010499

其他发展与改革事务支出

300

20105

  统计信息事务

567

2010501

行政运行

327

2010508

统计抽样调查

20

2010599

其他统计信息事务支出

220

20106

  财政事务

3,838

2010601

行政运行

1,583

2010605

财政国库业务

55

2010607

信息化建设

300

2010608

财政委托业务支出

600

2010699

其他财政事务支出

1,300

20107

  税收事务

6,747

2010702

一般行政管理事务

6,700

2010706

代扣代收代征税款手续费

40

2010709

信息化建设

7

20108

  审计事务

567

2010801

行政运行

287

2010804

审计业务

80

2010899

其他审计事务支出

200

20111

  纪检监察事务

1,707

2011101

行政运行

1,418

2011199

其他纪检监察事务支出

289

20113

  商贸事务

1,628

2011301

行政运行

628

2011308

招商引资

500

2011399

其他商贸事务支出

500

20123

  民族事务

2

2012399

其他民族事务支出

2

20125

  港澳台侨事务

227

2012501

行政运行

208

2012504

港澳事务

4

2012599

其他港澳台事务支出

15

20126

  档案事务

409

2012601

行政运行

175

2012604

档案馆

186

2012699

其他档案事务支出

48

20128

  民主党派及工商联事务

282

2012801

行政运行

208

2012899

其他民主党派及工商联事务支出

74

20129

  群众团体事务

641

2012901

行政运行

472

2012999

其他群众团体事务支出

169

20131

  党委办公厅(室)及相关机构事务

2,755

2013101

行政运行

2,555

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

200

20132

  组织事务

1,834

2013201

行政运行

307

2013203

机关服务

12

2013299

其他组织事务支出

1,515

20133

  宣传事务

1,121

2013301

行政运行

359

2013302

一般行政管理事务

12

2013399

其他宣传事务支出

750

20134

  统战事务

490

2013401

行政运行

251

2013405

华侨事务

5

2013499

其他统战事务支出

234

20136

  其他共产党事务支出

2,522

2013601

行政运行

1,290

2013699

其他共产党事务支出

1,232

20138

  市场监督管理事务

3,220

2013801

行政运行

2,400

2013804

市场监督管理专项

165

2013805

市场监管执法

40

2013808

信息化建设

15

2013899

其他市场监督管理事务

600

20199

  其他一般公共服务支出()

4,000

2019999

其他一般公共服务支出()

4,000

203

  国防支出

632

204

  公共安全支出

21,691

20401

  武装警察

899

20402

  公安

18,514

20404

  检察

230

20405

  法院

349

20406

  司法

1,399

20499

  其他公共安全支出(款)

300

205

  教育支出

86,591

20501

  教育管理事务

1,947

2050101

行政运行

1,942

2050102

一般行政管理事务

5

20502

  普通教育

76,493

2050201

学前教育

1,674

2050202

小学教育

30,000

2050203

初中教育

31,500

2050204

高中教育

12,000

2050205

高等教育

289

2050206

化解农村义务教育债务支出

30

2050299

其他普通教育支出

1,000

20503

  职业教育

2,158

2050301

初等职业教育

30

2050302

中专教育

1,928

2050303

技校教育

200

20504

  成人教育

800

2050402

成人中等教育

200

2050404

成人广播电视教育

600

20507

  特殊教育

920

2050701

特殊学校教育

920

20508

  进修及培训

1,273

2050801

教师进修

643

2050802

干部教育

630

20509

  教育费附加安排的支出

2,700

2050901

农村中小学校舍建设

1,070

2050902

农村中小学教学设施

188

2050903

城市中小学校舍建设

310

2050904

城市中小学教学设施

432

2050905

中等职业学校教学设施

500

2050999

其他教育费附加安排的支出

200

20599

  其他教育支出(款)

300

2059999

其他教育支出

300

206

  科学技术支出

2,811

20601

  科学技术管理事务

202

2060101

行政运行

202

20602

  基础研究

213

2060201

机构运行

213

20603

  应用研究

169

2060301

机构运行

166

2060304

专项科研试制

3

20604

  技术研究与开发

400

2060403

产业技术研究与开发

100

2060499

其他技术研究与开发支出

300

20606

  社会科学

50

2060699

其他社会科学支出

50

20607

  科学技术普及

777

2060701

机构运行

141

2060702

科普活动

36

2060799

其他科学技术普及支出

600

20699

  其他科学技术支出(款)

1,000

2069999

其他科学技术支出

1,000

207

  文化旅游体育与传媒支出

8,560

20701

  文化和旅游

5,329

2070101

行政运行

655

2070102

一般行政管理事务

14

2070104

图书馆

193

2070107

艺术表演团体

1

2070108

文化活动

16

2070109

群众文化

1,194

2070110

文化和旅游交流与合作

6

2070111

文化创作与保护

60

2070112

文化和旅游市场管理

10

2070113

旅游宣传

223

2070114

旅游行业业务管理

40

2070199

其他文化和旅游支出

2,917

20702

  文物

483

2070204

文物保护

307

2070205

博物馆

176

20703

  体育

780

2070301

行政运行

216

2070305

体育竞赛

50

2070306

体育训练

25

2070307

体育场馆

89

2070308

群众体育

330

2070399

其他体育支出

70

20706

  新闻出版电影

458

2070604

新闻通讯

324

2070605

出版发行

5

2070607

电影

100

2070699

其他新闻出版电影支出

29

20708

  广播电视

1,210

2070801

行政运行

525

2070804

广播

47

2070805

电视

600

2070899

其他广播电视支出

38

20799

  其他文化体育与传媒支出(款)

300

2079999

其他文化体育与传媒支出

300

208

  社会保障和就业支出

36,415

20801

  人力资源和社会保障管理事务

1,460

2080101

行政运行

1,193

2080104

综合业务管理

10

2080105

劳动保障监察

5

2080106

就业管理事务

1

2080107

社会保险业务管理事务

30

2080109

社会保险经办机构

50

2080111

公共就业服务和职业技能鉴定机构

10

2080112

劳动人事争议调解仲裁

1

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

160

20802

  民政管理事务

2,428

2080201

行政运行

544

2080206

民间组织管理

13

2080207

行政区划和地名管理

71

2080208

基层政权和社区建设

800

2080299

其他民政管理事务支出

1,000

20805

  行政事业单位离退休

8,803

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4,014

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

289

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

4,500

20806

  企业改革补助

160

2080699

其他企业改革发展补助

160

20807

  就业补助

610

2080702

职业培训补贴

100

2080705

公益性岗位补贴

5

2080709

职业技能鉴定补贴

5

2080799

其他就业补助支出

500

20808

  抚恤

3,110

2080801

死亡抚恤

700

2080802

伤残抚恤

70

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

1,300

2080805

义务兵优待

500

2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

40

2080899

其他优抚支出

500

20809

  退役安置

1,782

2080901

退役士兵安置

1,500

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

50

2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

2

2080904

退役士兵管理教育

160

2080905

军队转业干部安置

70

20810

  社会福利

2,534

2081001

儿童福利

60

2081002

老年福利

1,474

2081004

殡葬

300

2081005

社会福利事业单位

600

2081099

其他社会福利支出

100

20811

  残疾人事业

987

2081101

行政运行

197

2081104

残疾人康复

79

2081105

残疾人就业和扶贫

20

2081107

残疾人生活和护理补贴

205

2081199

其他残疾人事业支出

486

20819

  最低生活保障

5,882

2081901

城市最低生活保障金支出

325

2081902

农村最低生活保障金支出

5,557

20820

  临时救助

500

2082001

临时救助支出

300

2082002

流浪乞讨人员救助支出

200

20821

  特困人员供养

1,480

2082101

城市特困人员救助供养支出

80

2082102

农村特困人员救助供养支出

1,400

20825

  其他生活救助

15

2082502

其他农村生活救助

15

20826

  财政对基本养老保险基金的补助

5,400

2082602

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

5,000

2082699

财政对其他基本养老保险基金的补助

400

20827

  财政对其他社会保险基金的补助

64

2082703

财政对生育保险基金的补助

64

20828

  退役军人管理事务

200

2082804

拥军优属

200

20899

  其他社会保障和就业支出()

1,000

2089901

其他社会保障和就业支出

1,000

210

  卫生健康支出

35,785

21001

  卫生健康管理事务

877

2100101

行政运行

757

2100199

其他卫生健康管理事务支出

120

21002

  公立医院

4,381

2100201

综合医院

1,300

2100202

中医(民族)医院

81

2100299

其他公立医院支出

3,000

21003

  基层医疗卫生机构

14,500

2100302

乡镇卫生院

10,000

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

4,500

21004

  公共卫生

6,646

2100401

疾病预防控制机构

1,300

2100402

卫生监督机构

224

2100403

妇幼保健机构

380

2100408

基本公共卫生服务

4,000

2100409

重大公共卫生专项

338

2100410

突发公共卫生事件应急处理

50

2100499

其他公共卫生支出

354

21007

  计划生育事务

1,378

2100716

计划生育机构

848

2100717

计划生育服务

450

2100799

其他计划生育事务支出

80

21011

  行政事业单位医疗

2,491

2101101

行政单位医疗

1,907

2101102

事业单位医疗

534

2101199

其他行政事业单位医疗支出

50

21012

  财政对基本医疗保险基金的补助

4,000

2101202

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

4,000

21013

  医疗救助

525

2101301

城乡医疗救助

500

2101302

疾病应急救助

25

21014

  优抚对象医疗

35

2101401

优抚对象医疗补助

35

21016

  老龄卫生健康事务(款)

2

2101601

老龄卫生健康事务(项)

2

21099

  其他卫生健康支出(款)

950

2109901

其他卫生健康支出(项)

950

211

  节能环保支出

3,926

21101

  环境保护管理事务

864

2110101

行政运行

758

2110104

生态环境保护宣传

6

2110105

环境保护法规、规划及标准

40

2110199

其他环境保护管理事务支出

60

21102

  环境监测与监察

80

2110203

建设项目环评审查与监督

80

21103

  污染防治

1,300

2110301

大气

100

2110302

水体

200

2110399

其他污染防治支出

1,000

21104

  自然生态保护

850

2110401

生态保护

400

2110402

农村环境保护

350

2110403

自然保护区

100

21110

  能源节约利用(款)

50

2111001

能源节约利用(项)

50

21111

  污染减排

465

2111101

生态环境监测与信息

165

2111102

生态环境执法监察

50

2111199

其他污染减排支出

250

21113

  循环经济(款)

117

2111301

循环经济(项)

117

21199

  其他节能环保支出(款)

200

2119901

其他节能环保支出(项)

200

212

  城乡社区支出

14,054

21201

  城乡社区管理事务

1,650

2120101

行政运行

1,503

2120104

城管执法

57

2120107

市政公用行业市场监管

10

2120199

其他城乡社区管理事务支出

80

21202

  城乡社区规划与管理(款)

500

2120201

城乡社区规划与管理(项)

500

21203

  城乡社区公共设施

194

2120303

小城镇基础设施建设

10

2120399

其他城乡社区公共设施支出

184

21205

  城乡社区环境卫生(款)

5,710

2120501

城乡社区环境卫生(项)

5,710

21299

  其他城乡社区支出(款)

6,000

2129901

其他城乡社区支出(项)

6,000

213

  农林水支出

40,089

21301

  农业

11,734

2130101

行政运行

3,781

2130104

事业运行

1

2130106

科技转化与推广服务

299

2130108

病虫害控制

196

2130109

农产品质量安全

120

2130110

执法监管

5

2130111

统计监测与信息服务

18

2130112

农业行业业务管理

209

2130119

防灾救灾

45

2130120

稳定农民收入补贴

10

2130122

农业生产支持补贴

35

2130124

农业组织化与产业化经营

2,520

2130126

农村公益事业

325

2130135

农业资源保护修复与利用

116

2130142

农村道路建设

4

2130148

成品油价格改革对渔业的补贴

44

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

10

2130199

其他农业支出

3,996

21302

  林业和草原

8,120

2130201

行政运行

4,297

2130204

事业机构

50

2130205

森林培育

100

2130207

森林资源管理

12

2130209

森林生态效益补偿

2,600

2130210

自然保护区等管理

150

2130213

执法与监督

20

2130234

防灾减灾

24

2130299

其他林业和草原支出

867

21303

  水利

9,232

2130301

行政运行

3,337

2130305

水利工程建设

111

2130312

水质监测

5

2130314

防汛

166

2130316

农田水利

50

2130321

大中型水库移民后期扶持专项支出

2,000

2130334

水利建设移民支出

300

2130399

其他水利支出

3,263

21305

  扶贫

8,464

2130501

行政运行

113

2130504

农村基础设施建设

73

2130505

生产发展

78

2130599

其他扶贫支出

8,200

21306

  农业综合开发

200

2130602

土地治理

200

21307

  农村综合改革

1,586

2130701

对村级一事一议的补助

50

2130799

其他农村综合改革支出

1,536

21308

  普惠金融发展支出

703

2130803

农业保险保费补贴

403

2130899

其他普惠金融发展支出

300

21399

  其他农林水事务支出(款)

50

2139999

其他农林水事务支出(项)

50

214

  交通运输支出

7,736

21401

  公路水路运输

7,349

2140101

行政运行

2,755

2140104

公路建设

4,042

2140106

公路养护

299

2140112

公路运输管理

130

2140199

其他公路水路运输支出

123

21404

  成品油价格改革对交通运输的补贴

387

2140401

对城市公交的补贴

155

2140402

对农村道路客运的补贴

220

2140403

对出租车的补贴

12

215

  资源勘探信息等支出

825

21505

  工业和信息产业监管

10

2150508

无线电监管

10

21507

  国有资产监管

10

2150799

其他国有资产监管支出

10

21508

  支持中小企业发展和管理支出

805

2150801

行政运行

155

2150805

中小企业发展专项

50

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

600

216

  商业服务业等支出

542

21602

  商业流通事务

542

2160201

行政运行

203

2160299

其他商业流通事务支出

339

220

  自然资源海洋气象等支出

3,707

22001

  自然资源事务

3,244

2200101

行政运行

2,150

2200105

土地资源调查

187

2200106

土地资源利用与保护

150

2200109

自然资源调查

30

2200110

国土整治

527

2200199

其他自然资源事务支出

200

22005

  气象事务

243

2200501

行政运行

141

2200506

气象探测

22

2200599

其他气象事务支出

80

22099

  其他自然资源海洋气象等支出(款)

220

2209901

其他自然资源海洋气象等支出(项)

220

221

  住房保障支出

3,441

22101

  保障性安居工程支出

1,291

2210101

廉租住房

30

2210105

农村危房改造

500

2210106

公共租赁住房

623

2210107

保障性住房租金补贴

138

22102

  住房改革支出

600

2210201

住房公积金

600

22103

  城乡社区住宅

1,550

2210399

其他城乡社区住宅支出

1,550

222

  粮油物资储备支出

1,268

22201

  粮油事务

1,268

2220101

行政运行

340

2220115

粮食风险基金

918

2220199

其他粮油事务支出

10

224

  灾害防治及应急管理支出

878

22401

  应急管理事务

358

2240101

行政运行

268

2240106

安全监管

90

22402

  消防事务

500

2240299

其他消防事务支出

500

22406

  自然灾害防治

10

2240601

地质灾害防治

10

22407

  自然灾害救灾及恢复重建支出

10

2240799

其他自然灾害生活救助支出

10

227

  预备费

3,000

229

  其他支出()

21,036

22902

  年初预留

17,073

22999

  其他支出()

3,963

2299901

其他支出()

3,963

232

  债务付息支出

1,000

23203

  地方政府一般债务付息支出

1,000

2320301

地方政府一般债券付息支出

1,000

233

  债务发行费用支出

1

23303

  地方政府一般债务发行费支出

1

备注:本表按规定需公开到项级,没有公开到项级请说明原因。国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定,属保密事项,本表仅将国防支出编列至类级,公共安全支出非涉密科目编列至款级。 


关于 2019  龙门县 一般公共预算支出的说明

1. 2019  教育 支出预算 8.66 亿元,比上年 增加1.55 亿元, 增长21.88 %。主要原因: 推动教育事业发展,完善教育条件,促进教师队伍建设。 

2. 2019  文化旅游体育与传媒 支出预算 0.86 亿元,比上年 增加0.16 亿元, 增长22.48 %。主要原因: 2019年机构改革,相应科目合并。 

 3. 2019年社会保障和就业支出预算3.64亿元,比上年增加0.29亿元,增长8.75%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费4014万元;机关事业单位养老保险基金收支缺口补助4500万元;退役安置1782万元;社会福利事业2534万元;残疾人事业987万元;最低生活保障5882万元;特困人员救助供养1480万元;财政对基本养老保险基金补助5400万元。

4.发展卫生健康事业安排3.58亿元,主要用于基层医疗卫生机构支出14500万元;公共卫生支出6646万元;计划生育事务1378万元;行政事业单位医疗支出2491万元;财政对基本医疗保险基金补助4000万元。

5.加强节能环保管理。践行绿水青山,就是金山银山的发展理念,加强节能环保建设是一项长远工作,建设资源节约型和环境友好型社会,在编制预算时环保也是重点项目。2019年安排3926万元,主要用于污染防治1300万元(包括大气污染治理、水体保护、排污费安排支出以及农村生活垃圾、生活污水处理);自然生态保护安排850万元,重点用于生态保护、农村环境保护以及其他自然生态保护;污染减排465万元。

6.农林水安排支出4.01亿元,主要用于农业支出1.14亿元;林业支出0.81亿元;水利支出0.92亿元;扶贫支出0.85亿元;农村综合改革0.16亿元等 


表4

 2019  龙门县 一般公共预算基本支出表(按政府预算经济分类款级科目

单位:万元

项目编码

项         目

预算数

基本支出合计

162,337

501

    机关工资福利支出

117,388

50101

        工资奖金津补贴

79,1440

50102

        社会保障缴费

18,081

50103

        住房公积金

8,422

50199

        其他工资福利支出

11,741

502

    机关商品和服务支出

8,310

50201

        办公经费

4,172

50202

        会议费

76

50203

        培训费

121

50204

        专用材料购置费

536

50205

        委托业务费

508

50206

        公务接待费

228

50207

        因公出国(境)费用

0

50208

        公务用车运行维护费

732

50209

        维修(护)费

223

50299

        其他商品和服务支出

1,714

503

    机关资本性支出(一)

0

50301

        房屋建筑构建

0

50302

        基础设施建设

0

50303

        公务用车购置

0

50305

        土地征迁补偿和安置支出

0

50306

        设备购置

0

50307

        大型修缮

0

50399

        其他资本性支出

0

505

    对事业单位经常性补助

18,778

50501

        工资福利支出

17,898

50502

        商品和服务支出

880

50599

        其他对事业单位补助

0

506

    对事业单位资本性补助

0

50601

        资本性支出(一)

0

507

    对企业补助

0

50701

        费用补贴

0

50702

        利息补贴

0

50799

        其他对企业补助

0

509

    对个人和家庭的补助

17,861

50901

        社会福利和救助

3,772

50902

        助学金

0

50903

        个人农业生产补贴

0

50905

        离退休费

14,089

50999

        其他对个人和家庭的补助

0

599

    其他支出

0

59999

        其他支出

0

备注:   


表5

 2019 年 龙门县 一般公共预算“三公”经费表

单位:万元

项目

预算数

    “三公”经费

2,335

        其中:(一)因公出国(境)支出

0

              (二)公务用车购置及运行维护支出

1,377

                    1.公务用车购置

100

                    2.公务用车运行维护费

1,277

              (三)公务接待费支出

958

备注:市(县、区)本级一般公共预算中安排的“三公”经费是指部门预算基本支出及项目支出中安排的因公出国(境)支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。  


关于 2019  龙门县) “三公”经费安排及变动情况说明

 2019 年本级一般公共预算安排“三公”经费 2335 万元,比上年 减少21 万元原因是 较上年持平,变化较少  其中:因公出国(境)支出 0 万元,比上年 0 万元,原因是 无增减变化) ;公务用车购置及运行维护支出 1377 万元(公务用车购置费 100 万元,公务用车运行维护费 1277 万元),比上年 减少21 万元,原因是 较上年持平,变化较少 ;公务接待费支出 958 万元,比上年 减少6 万元,原因是 较上年持平,变化较少。  


表6

 2019 年 龙门县 一般公共预算税收返还和转移支付表(按项目分地区)

单位:万元

项目

龙门县

龙门县

龙门县

龙门县

一、返还性支出

0.00

0.00

0.00

0.00

    所得税基数返还支出

0.00

0.00

0.00

0.00

    成品油税费改革税收返还支出

0.00

0.00

0.00

0.00

    增值税税收返还支出

0.00

0.00

0.00

0.00

    消费税税收返还支出

0.00

0.00

0.00

0.00

    增值税“五五分享”税收返还支出

0.00

0.00

0.00

0.00

    其他税收返还支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二、一般性转移支付支出

0.00

0.00

0.00

0.00

    体制补助支出

0.00

0.00

0.00

0.00

    均衡性转移支付支出

0.00

0.00

0.00

0.00

    县级基本财力保障机制奖补资金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

    结算补助支出

0.00

0.00

0.00

0.00

    资源枯竭型城市转移支付补助支出

0.00

0.00

0.00

0.00

    企业事业单位划转补助支出

0.00

0.00

0.00

0.00

    成品油税费改革转移支付补助支出

0.00

0.00

0.00

0.00

    基层公检法司转移支付支出

0.00

0.00

0.00

0.00

    城乡义务教育转移支付支出

0.00

0.00

0.00

0.00

    基本养老金转移支付支出

0.00

0.00

0.00

0.00

    城乡居民医疗保险转移支付支出

0.00

0.00

0.00

0.00

    农村综合改革转移支付支出

0.00

0.00

0.00

0.00

    产粮(油)大县奖励资金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

    重点生态功能区转移支付支出

0.00

0.00

0.00

0.00

    固定数额补助支出

0.00

0.00

0.00

0.00

    革命老区转移支付支出

0.00

0.00

0.00

0.00

    民族地区转移支付支出

0.00

0.00

0.00

0.00

    边疆地区转移支付支出

0.00

0.00

0.00

0.00

    贫困地区转移支付支出

0.00

0.00

0.00

0.00

    其他一般性转移支付支出

0.00

0.00

0.00

0.00

三、专项转移支付支出

0.00

0.00

0.00

0.00

备注: 龙门县本级无对下税收返还和转移支付。 


表7

 2019 年 龙门县 政府性基金预算收入表

单位:万元

项          目

预算数

收入总计

118,909

一、市(县、区)本级收入

100,794

1、国有土地收益基金收入

4,532

2、国有土地使用权出让收入

90,738

3、彩票公益金收入

612

4、城市基础设施配套费收入

4,202

5、污水处理费收入

710

二、转移性收入

13,200

    1、补助收入

3,200

    2、地方政府专项债务转贷收入

10,000

三、调入资金

0

四、上年结转

4,915

备注:   


表8

 2019 年 龙门县 政府性基金预算支出表

(按功能分类项级科目)

单位:万元

项目编码

项          目

预算数

市(县、区)本级政府性基金支出合计

106,080

208

社会保障和就业支出

1,000

20822

  大中型水库移民后期扶持基金支出

1,000

2082201

      移民补助

700

2082202

      基础设施建设和经济发展

300

212

城乡社区支出

101,836

21208

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

96,962

2120801

      征地和拆迁补偿支出

12,800

2120802

土地开发支出

320

2120803

城市建设支出

2,620

2120804

农村基础设施建设支出

3,000

2120805

补助被征地农民支出

500

2120806

土地出让业务支出

600

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

77,122

21210

  国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

3,500

2121001

      征地和拆迁补偿支出

3,500

21211

  农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

100

21213

  城市基础设施配套费安排的支出

426

2121301

      城市公共设施

426

21214

  污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

848

2121401

      污水处理设施建设和运行

820

2121402

      代征手续费

28

213

农林水支出

30

21366

  大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出

30

2136601

      基础设施建设和经济发展

30

229

其他支出

1,213

22960

  彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

1,213

2296002

      用于社会福利的彩票公益金支出

844

2296003

      用于体育事业的彩票公益金支出

299

2296006

      用于残疾人事业的彩票公益金支出

70

232

  债务付息支出

2,000

23204

    地方政府专项债务付息支出

2,000

2320411

      国有土地使用权出让金债务付息支出

2,000

233

  债务发行费用支出

1

23304

    地方政府专项债务发行费用支出

1

2330411

      国有土地使用权出让金债务发行费用支出

1

备注:按规定,地方一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算报表中涉及本级支出的,应当公开到功能分类项级科目 


表9

 2019 年 龙门县 政府性基金转移支付预算表(按项目分地区列示

单位:万元

项目

龙门县

龙门县

龙门县

龙门县

科学技术支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  核电站乏燃料处理处置基金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  大中型水库移民后期扶持基金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

节能环保支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  可再生能源电价附加收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  废弃电器电子产品处理基金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

农林水支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  三峡水库库区基金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

交通运输支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  港口建设费及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  铁路建设基金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  船舶油污损害赔偿基金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  民航发展基金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  农网还贷资金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  旅游发展基金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

金融支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  金融调控支出

0.00

0.00

0.00

0.00

    中央特别国债经营基金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

    中央特别国债经营基金财务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  彩票发行销售机构业务费安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:龙门县本级无对下政府性基金转移支付 


表10

 2019 年 龙门县 国有资本经营预算收入总表

单位:万元

预算科目

预算数

一、市(县、区)本级国有资本经营收入

757

(一)利润收入

280

(二)股利、股息收入

27

(三)产权转让收入

0

(四)清算收入

0

(五)其他国有资本经营收入

450

二、转移性收入

0

国有资本经营预算转移支付收入

00

本年收入合计

757

上年结转

334

收入总计

1,091

备注: 


表11

 2019 年 龙门县 国有资本经营预算支出总表(按功能分类项级)

单位:万元

预算科目

预算数

支出总计

1091

一、本年支出合计

757

    社会保障和就业支出

0

    补充全国社会保障基金

0

    国有资本经营预算补充社保基金支出

0

    国有资本经营预算支出

0

    解决历史遗留问题及改革成本支出

0

    厂办大集体改革支出

0

    "三供一业"移交补助支出

0

    国有企业办职教幼教补助支出

0

    国有企业办公共服务机构移交补助支出

0

    国有企业退休人员社会化管理补助支出

0

    国有企业棚户区改造支出

0

    国有企业改革成本支出

0

    离休干部医药费补助支出

0

    其他解决历史遗留问题及改革成本支出

0

    国有企业资本金注入

0

    国有经济结构调整支出

0

    公益性设施投资支出

0

    前瞻性战略性产业发展支出

0

    生态环境保护支出

0

    支持科技进步支出

0

    保障国家经济安全支出

0

    对外投资合作支出

0

    其他国有企业资本金注入

0

    国有企业政策性补贴(款)

0

    国有企业政策性补贴(项)

0

    金融国有资本经营预算支出

0

    资本性支出

0

    改革性支出

0

    其他金融国有资本经营预算支出

0

    其他国有资本经营预算支出(款)

757

    其他国有资本经营预算支出(项)

757

二、转移性支出

0

    调出资金

0

    转移支付支出

0

三、结转下年

334

备注:  


表12

 2019 年 龙门县 社会保险基金收入预算表

单位:亿元

项  目

预算数

市(县、区)本级社会保险基金收入合计

31692

    其中:保险费收入

20972

          财政补贴收入

10160

          利息收入

560

一、企业职工基本养老保险基金收入

0.00

    其中:保险费收入

0.00

          财政补贴收入

0.00

          利息收入(含投资收益)

0.00

二、失业保险基金收入

0.00

    其中:保险费收入

0.00

          财政补贴收入

0.00

          利息收入

0.00

三、城镇职工基本医疗保险基金收入

0.00

    其中:保险费收入

0.00

          财政补贴收入

0.00

          利息收入

0.00

四、工伤保险基金收入

0.00

    其中:保险费收入

0.00

          财政补贴收入

0.00

          利息收入

0.00

五、生育保险基金收入

0.00

    其中:保险费收入

0.00

          财政补贴收入

0.00

          利息收入

0.00

六、城乡居民基本养老保险基金收入

11746

    其中:保险费收入

1376

          财政补贴收入

10160

          利息收入

210

七、城乡居民基本医疗保险基金收入

19946

    其中:保险费收入

19596

          财政补贴收入

0.00

          利息收入

350

八、机关事业单位基本养老保险基金收入

0.00

    其中:保险费收入

0.00

          财政补贴收入

0.00

          利息收入

0.00

备注:没有社保基金预算数据的,仍应公开空表,备注说明“本级无社会保险基金预算收入” 


表13

 2019 年 龙门县 社会保险基金支出预算表

单位:亿元

项 目

预算数

市(县、区)本级社会保险基金支出合计

29739

  其中:社会保险待遇支出

0.00

一、企业职工基本养老保险基金支出

0.00

  1.养老保险待遇支出

0.00

      其中:(1)基本养老金

0.00

            (2)医疗补助金

0.00

            (3)丧葬抚恤补助

0.00

    2.其他企业职工基本养老保险基金支出

0.00

二、失业保险基金支出

0.00

  1.失业保险待遇支出

0.00

      其中:(1)失业保险金

0.00

            (2)医疗保险费

0.00

            (3)丧葬抚恤补助

0.00

            (4)职业培训和职业介绍补贴

0.00

   2.其他失业保险基金支出

0.00

三、城镇职工基本医疗保险基金支出

0.00

  1.基本医疗保险待遇支出

0.00

     其中:(1)城镇职工基本医疗保险统筹基金

0.00

           (2)城镇职工基本医疗保险个人账户基金

0.00

    2.其他城镇职工基本医疗保险基金支出

0.00

四、工伤保险基金支出

0.00

  1.工伤保险待遇支出

0.00

    2.劳动能力鉴定支出

0.00

    3.工伤预防费用支出

0.00

    4.其他工伤保险基金支出

0.00

五、生育保险基金支出

0.00

    1.生育保险待遇支出

0.00

      其中:(1)生育医疗费用支出

0.00

            (2)生育津贴支出

0.00

    2.其他生育保险基金支出

0.00

六、城乡居民基本养老保险基金支出

1.032

    1.养老保险待遇支出

1.032

      其中:(1)基础养老金支出

0.9878

            (2)个人账户养老金支出

0.0367

            (3)丧葬抚恤补助支出

0.0075

    2.其他城乡居民基本养老保险基金支出

0.00

七、城乡居民基本医疗保险基金支出

0.00

  1.基本医疗保险待遇支出

0.00

      其中:城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出

0.00

    2.大病医疗保险支出

0.00

    3.其他城乡居民基本医疗保险基金支出

0.00

八、机关事业单位基本养老保险基金支出

1.9419

  1.养老保险待遇支出

1.9419

      其中:基本养老金支出

1.9419

    2.其他机关事业单位基本养老保险基金支出

0.00

备注:  


表14

 2018 年 龙门县 社会保险基金结余预算表

单位:亿元

项 目

 2018 年预算数

本年结余

0.00

累计结余

0.00

一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余

0.00

  企业职工基本养老保险基金年末累计结余

0.00

二、失业保险基金本年收支结余

0.00

  失业保险基金年末累计结余

0.00

三、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余

0.00

  城镇职工基本医疗保险基金年末累计结余

0.00

四、工伤保险基金本年收支结余

0.00

  工伤保险基金年末累计结余

0.00

五、生育保险基金本年收支结余

0.00

  生育保险基金年末累计结余

0.00

六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余

0.00

  城乡居民基本养老保险基金年末累计结余

0.00

七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余

0.00

  城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余

0.00

八、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余

0.00

  机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余

0.00

备注 


表15

 2019 年 龙门县 政府一般债务分地区余额及限额情况表

单位:亿元

地  区

 2018 年余额

 2018 年限额

 龙门县

5.41

5.97

备注:县、区级公开本地区债务限额余额。  


表16

 2018 年 龙门县 政府专项债务分地区余额及限额情况表

单位:亿元

地  区

 2018 年余额

 2018 年限额

龙门县

3.8

1.09

备注:县、区级公开本地区债务限额余额。  


表17

 2018 年 龙门县 政府债券转贷及还本情况表

单位:亿元

项目

全  市

本 级

一、 2018 年转贷

0.00

2.8531

1.一般债券

0.00

1.0531

其中:新增债券

0.00

0.00

置换债券

0.00

0.5561

再融资债券

0.00

0.4970

2.专项债券

0.00

1.80

其中:新增债券

0.00

1.80

置换债券

0.00

0.00

再融资债券

0.00

0.00

二、 2018 年还本执行数

0.00

0.497125

1.一般债券

0.00

0.497125

2.专项债券

0.00

0.00

三、 2018 年付息执行数

0.00

0.220023051

1.一般债券

0.00

0.091453051

2.专项债券

0.00

0.12857

四、 2019 年还本预算数

0.00

0.09

1.一般债券

0.00

0.09

2.专项债券

0.00

0.00

五、 2019 年付息预算数

0.00

0.30

1.一般债券

0.00

0.10

2.专项债券

0.00

0.20

备注:县、区级仅公开本地区上述数 


第三部分  相关说明

(一)税收返还和转移支付情况

2019 年对下级税收返还和转移支付预算 19.01 亿元,比上年 减少0.5654 亿元 降低2.89。其中:

1.税收返还

2019年上级税收返还预算10846万元,与上年持平。增值税和消费税返还预算3529万元,所得税基数返还预算397万元,成品油价格和税费改革税收返还预算100万元,增值税“五五分享”税收返还预算5064万元,其他税收返还支出预算1756万元。

 

2.一般性转移支付

2019年上级一般性转移支付收入预算115256万元, 比上年增加11069万元,增涨10.62%。(其中:均衡性转移支付收入预算48367万元,县级基本财力保障机制奖补资金收入预算12010万元,结算补助收入预算275万元,企业事业单位划转补助支出预算1720万元,基层公检法司转移支付收入预算1259万元,义务教育等转移支付收入预算8904万元,基本养老保险转移支付收入预算6659万元,城乡居民医疗保险转移支付预算12068万元,农村综合改革转移支付收入预算866万元,重点生态功能区转移支付收入预算399万元,固定数额补助收入预算8236万元,贫困地区转移支付预算13617万元,其他一般性转移支付收入预算876万元。)

 

3.专项转移支付

2019年专项转移支付收入预算64000万元,比上年预算减少16723万元,减幅20.72%。

 

(二)举借债务情况

1.地方政府债务限额余额情况  2018年政府债务限额16.9199亿元,其中:一般债务限额10.9475亿元,专项债务限额5.9724亿元。2018年政府债务余额预计执行数9.213908亿元。按偿债来源分,一般债务0.454187亿元,专项债务0.013872亿元。【2018年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告】。 

2.地方政府债券发行/转贷情况  2018年发行/转贷地方政府债券2.3561亿元。其中:一般债券1.0531亿元,专项债券1.8亿元;新增债券1.8亿元,置换债券0.5561亿元,再融资债券0.4970亿元【如年初预算公开时尚未知发行/转贷额度,予以说明按中央债务管理要求,将在调整预算时按规定公开。】 

3.地方政府债务还本付息情况  2019年按照偿债计划,将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2019年偿还地方政府债券本金0.09亿元,其中:一般债券还本0.09亿元,专项债券还本0亿元;支付地方政府债券利息0.3亿元,其中:一般债券利息0.1亿元,专项债券利息0.2亿元。 

4.预算调整情况(债务)根据财预〔2018〕209号文规定,应随同调整预算公开当年本地区及本级地方政府债务限额、本级新增地方政府债券资金使用安排等。

(三)本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算草案报表5说明。

(四)预算绩效工作推进情况

根据(龙财[2018]81号关于编制龙门县2019部门预算的通知)文件精神,要求县级部门单位预算项目支出100万以上金额的都需填报绩效目标申报。由于2019年新的滚动项目库在2018年年底才新建成运行,申报工作在2019年初开展进行,并对2019年市级财政支出项目预算绩效目标进行审核,进一步加强项目支出预算绩效管理。

附件:2019年龙门县政府预算公开


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