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2018年惠州市龙门县政府预算公开
  • 2018-02-07 14:00
  • 来源: 县财政局
  • 发布机构:县财政局
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  2018惠州市龙门县政府预算公开

第一部分  预算报告

第二部分  预算草案报表

第三部分  相关说明


第一部分  预算报告

 龙门县2017年预算执行情况和2018年

预算草案的报告

——2018年1月29在龙门县第十五届

人民代表大会第四次会议上

龙门县财政局局长   黄碧炎

各位代表:

受县人民政府委托,我向大会报告龙门县2017年预算执行情况和提出2018年预算草案,请予审议,并请县政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2017年预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况

——收入预算执行情况。

2017年全县一般公共预算收入93448万元,比上年(可比口径)78682万元增收14766万元,可比增幅18.77%(同比增幅15.5%)。

按主要税种划分。国内增值税收入21945万元,比上年增收9765万元,增长80.17%;企业所得税收入6014万元,比上年增收3895万元,增幅183.81%;个人所得税收入1445万元,比上年增收377万元,增幅35.3%。

按税收和非税收入划分。税收收入57354万元,占一般公共预算收入的61.38%,比上年数(可比口径)增收18950万元,可比增幅49.34%(同比增幅41.16%);非税收入36094万元,占一般公共预算38.62%,比上年减收4184万元,减幅10.39%。

——支出预算执行情况。

全县一般公共预算支出302858万元,比上年增支10990万元,增幅3.77%。

按支出科目划分。其中一般公共服务支出40925万元,比上年减支4244万元,减幅9.4%;教育支出61323万元,增幅3.91%,占一般公共预算支出20.25%(完成任务考核20.23%的要求);科学技术支出3090万元,比上年增支2129万元,增长221.54%(完成任务考核);文化体育与传媒支出6383万元,人均支出200.79元(完成任务考核200元);社会保障和就业支出34254万元,比上年增支8775万元,增幅34.44%;节能环保支出20676万元,比上年增支16865万元,增长442.53%;农林水事务支出31656万元,比上年增支1966万元,增幅6.62%;住房保障支出4530万元,比上年增支1958万元,增长76.13%。

2017年全县一般公共预算收入,加上上级税收返还、转移支付和上年结转,减去一般公共预算支出以及上解省级等支出后,全县一般公共预算实现收支平衡。具体收支情况待决算完成后报告。

(二)全县政府性基金预算执行情况

2017年县本级政府性基金预算收入31265万元,比上年18163万元增收13102万元,增幅72.14%。政府性基金预算支出58396万元,比上年37296万元增支21100万元,增幅56.57%。支出大于收入的原因是新增专项债券安排的支出,以及以前年度结转资金形成的支出。

(三)全县国有资本经营预算执行情况

2017年县本级国有资本经营预算收入888万元,比上年1086万元减收198万元,减幅18.23%。国有资本经营预算支出582万元,比上年减支20万元,减幅3.32%。

(四)社会保险基金预算

2017年我县社会保险基金年初滚存结余13209.54万元;当年收入10157.19万元,其中:个人缴费收入1187.85万元,政府补贴收入8525.93万元,利息收入443.41万元;当年支出7657.13万元;当年收支结余2500.06万元,年末滚存结余15709.60万元。

(五)地方政府债务及结构情况

2017年底我县政府性债务余额111595.64万元,其中:地方政府置换债券27898.74万元,新增债券36000万元,一般债务45760.41万元,专项债务138.72万元,或有债务1797.77万元。市政府批准我县2016年末地方政府债务限额126199万元(市政府暂未核定我县2017年末地方政府债务限额),债务余额未超过债务限额。

2017年我县使用置换债券3400万元,主要投入公路交通建设、教育创强投资、乡镇文化设施建设等;使用新增债券25000万元,主要投入S119线改造建设、土地储备开发等,为我县城市扩容提质打下坚实基础。

(六)落实人大代表建议情况

县第十五届人民代表大会第二次会议上代表在审议2017年预算草案过程中提出了许多宝贵的意见和建议,包括促进经济发展、提高收入质量、优化支出结构、加大民生投入、强化预算约束、细化预算公开、加强预算监督等内容,我县已按代表提出的意见和建议进行落实,不足的地方我们将在2018年预算年度进行补充和完善。

2017年县财政局承办县十五届人大一、二次和县政协十届一、二次会议各代表提出的人大建议、政协提案共24件,安排资金250万元。县财政局对代表们提出的意见建议高度重视,及时梳理,认真研究落实,积极推动相关工作开展,增强了办理实效,使各代表的“良策”转化为广大群众共享的社会成果。

(七)财政预算运行特点及存在的问题

1.财政收入质量有所改善,来自于税收的财政收入仍不高。税收收入实现正增长,收入质量有所改善,从收入结构分析,税收收入57354万元,非税收入36094万元。税收和非税的比例为61.38%:38.62%。相比上年财政收入过度依赖非税收入的情况有所改善,税收占比(去年税收占比50.22%)提高了11.16个百分点,收入质量有所提高,财政收入结构得到优化。

2.资金调度仍然困难,收支矛盾仍十分尖锐。受营改增、资源税及土地使用税等政策影响,加上我县提高住房公积金缴存比例、住房维修金发放等增支项目因素,我县刚性支出进一步加大,每月达1.6亿元以上,但可统筹使用的资金有限,财政收支矛盾十分尖锐。

3.民生支出得以保障,惠民利民措施得到落实。在财税收入增长的情况下,财政部门对民生投入力度进一步加大,落实“调结构、惠民生”的财政政策,集中财力重点支持“三农”、教育、医疗卫生、社会保障和就业、城乡社区事务等关系民众切身利益的大事、实事。全年民生支出23.78亿元,较上年增加1.29亿元,占一般公共预算支出的78.53%。

(八)2017年财政工作开展情况

2017年,县委县政府加大招商力度,培植税源,财税收入实现正增长,财政服务保障能力逐步增强。面对强大的支出压力,我们坚持把“保运转、保民生、保支出”作为重点,把“严管理”作为保障,积极推进各项工作。

1.强化征管与完善机制并举,努力做好财政收入工作。

在严峻的经济形势下,财政部门会同国、地税部门积极改进征管方式方法,主动作为,积极沟通和协调,实现财税信息共建共享,推动全县财政收入增长。2017年全县一般公共预算收入完成93448万元,可比增长18.77%。其中:税收收入57354万元,可比上年38404万元增收18950万元,累计增幅49.34%(国税收入26064万元,地税收入31290万元)。

2.强化财政支出管理,加快支出进度。

围绕县委县政府中心工作和重点任务,在收支矛盾较为突出的形势下,加大财政资金的统筹力度,将盘活沉淀的存量资金1.85亿元专项用于城市基础设施、公共服务业、惠民生等发展急需的重点领域和薄弱环节,切实提高了财政资金的使用效益。

3.支持重点项目及市政设施建设,促进经济发展提质升位。

充分发挥财政职能作用,积极支持经济结构调整和产业转型升级,努力探索放大财政资金乘数效应的有效途径,着力培植新的财政收入增长点。一是大力扶持中小企业发展。积极开展“助保贷”业务,继续发挥政府资金的规模效应和杠杆作用,2017年向9家小微企业发放贷款1673万元,有效缓解我县小微企业发展融资难问题。二是多方筹资,力保重点项目建设。整合筹集新增债券和置换债券1.84亿元用于S119线、S355线等交通项目建设,进一步改善了全县交通软硬件环境,“三院”、“四馆”建设正在进行。

4.坚持统筹兼顾、有保有压,着力民生福祉持续改善。

坚持统筹兼顾、突出重点的原则,优先保障工资、机关运作和社会事业发展经费。一方面大力压缩一般性支出,降低行政成本,从严控制“三公”经费确保全县集中财力办大事,全年行政运行经费减幅为5%,“三公”经费保持“零”增长;另一方面不断增加民生领域投入,着力改善民生福祉。全年民生支出23.78亿元,占一般公共预算支出的78.53%,增长5.74%。具体来说:一是优先教育发展。投入教育资金6.1亿元,较上年增长2310万元,占一般公共预算支出20.25%,提高了教师工资和福利、维护中小学校舍建设、购置教学设施设备、改善全县办学条件,进一步促进全县教育公平和提升教育质量,为我县教育事业发展提供财力保障。二是大力支持“三农”发展。认真落实各项涉农补贴政策,全年农林水事务支出3.2亿元,较上年增长6.62%。其中:耕地地力保护补贴即原农资综合补贴、种粮直补补贴、良种补贴)2684.9万元,全部采用一卡通形式发放,惠及农户47637户,补贴面积32.8万亩。三是加大农村基层设施建设投入。安排农村泥砖房改造资金7806.76万元,解决了2098户农村住房困难户的居住问题。四是推进医疗卫生事业发展。全年安排支出4.72亿元,推进覆盖全体居民的基本医疗保障制度建设。城乡居民医疗保险参保实现全覆盖,参保人数达295406人,2017年政府补助标准提高到每人每年450.5元(提高25.5元)。五是加大社会保障投入力度。全年社会保障和就业支出3.4亿元,其中:城乡最低生活保障提高到每人每月740元(提高130元),农村五保供养提高到每人每月1184元(提高164元),财政补助水平逐年提高。六是全力支持创建文明县城。全年安排5.96亿元用于精神文明建设,大力促进我县文明建设,在全民的积极参与下,我县荣获“全国县级文明城市”称号。

5.推进财政改革创新,提升科学管理水平。

不断推进财政改革创新,提升财政管理科学化、精细化水平。一是认真贯彻《预算法》,推进预算改革。健全政府预算体系,完善财政预算编制政策说明和标准,将一般公共预算收支、政府性基金预算收支和国有资本经营预算收支全部纳入预算管理,提高了预算编制的科学性、完整性。同时,强化预算约束,严控预算执行中调整及追加事项。二是积极推进预决算信息公开。主动接受社会监督,按时公开2017年县本级财政预决算信息以及“三公”经费,把支出晒在群众监督的阳光下。三是深化国库集中支付改革。县直104个预算单位和11个乡镇(包括南昆山管委会)实行国库集中支付制度管理,全部预算支出都经预算执行动态监控系统监管。四是做好盘活财政存量资金工作。按文件规定认真清理2016年及以前上级转移支付资金,收回统筹财政存量资金2.1亿元,收回的财政存量资金以稳增长、促改革、调结构、惠民生为目标,统筹用于化解历年暂付款项或用于农村危房改造、城乡基础设施、公路交通建设、重大水利工程等重点领域,提高财政资金使用效益,促进经济发展和社会和谐稳定。五是加大政府采购监管力度。实施政府采购预算管理,创新采购监管机制,积极推行政府采购限额内工程和网上竞价管理系统。全年政府采购预算10982.86万元,实际采购金额10581.63万元,节约资金401.23万元,节约率3.65%。六是稳步推进政府向社会力量购买服务工作。按照《龙门县开展政府向社会组织购买服务工作方案》,建立和完善“政府统一领导、财政部门牵头、行业主管部门协作、职能部门履职、监督部门保障”的工作机制,有序开展政府向社会力量购买服务工作。

6.加强资金监管与绩效监管并行,提高财政资金使用效益。

注重加强财政资金使用的监督管理,把监督寓于管理之中,加强事前预警、事中检查、事后评价等监督机制,提高财政资金使用规范性、安全性和有效性。一是强化财政资金监督检查。充分整合监察、审计、财政等力量,加大对各预算单位财务收支的监督检查力度,坚持日常监管与专项检查相结合,确保财政资金的安全使用。二是建立健全财政支出预算绩效评价体系。积极推行财政资金使用过程的绩效监管,依据专项资金绩效目标、自评材料或执行中掌握的情况,组织人员对重点专项资金进行专项督查,逐步建立以绩效目标为导向的用财观念。三是开展会计信息质量检查。先后对县直部分单位、乡镇和村级财务开展会计信息质量检查,对检查中发现的不合规票据入账、少计收入、会计科目使用不规范等问题,及时向被检查单位提出调整账目、完善内控制度等整改要求,并采取专人跟踪、定期督促等方式,对落实整改进行跟踪督导,巩固和提升了监督检查成效,强化了财政资金管理秩序。

7.加强地方政府性债务管理,深化债务管理改革。

为深入贯彻落实新预算法和国务院关于深化预算管理制度改革、加强地方政府性债务管理的各项规定,我县成立了政府性债务管理领导小组,并根据省市要求出台了《龙门县政府性债务风险应急预案(试行)》,明确了政府性债务风险、应急组织指挥体系和职责、风险预警等方面的内容。预防债务风险的发生以及债务风险发生时及时采取应急措施,促使我县经济持续朝健康方向发展。

各位代表,2017年,我县财政收入总量实现增长,但是运转还是相对困难,主要问题和不足是:严峻的收入形势与不断增长的刚性支出需求之间的矛盾,导致县级财力对上级财政依赖程度较高;保工资、保运转的难度加大,财政资金使用效益有待提高等等。这些问题,需要我们进一步解放思想,完善机制,强化措施,加快发展来切实加以解决。

二、2018年预算草案

2018年,是贯彻学习十九大精神的开局之年,是“十三五”规划推进过程中的重要时期,我县全面实行零基预算管理,在这一年里机遇与挑战并存,我们既要积极应对新常态下经济发展速度变化、结构调整等因素影响,财政收入增速放缓带来的困难;更要充分把握国内经济长期向好的基本面,以及充分挖掘我县发展有利因素,进一步坚定发展信心和改革决心,牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,稳中求进,改革创新,有效落实积极财政政策。更好地发挥财政政策和资金的引导作用,主动服务经济和社会转型发展,以便为我县更好地推进“十三五”规划提供有力的财力保障。

根据全县经济社会发展态势以及县委、县政府确定的目标,按照“依法依规、积极稳妥、改革创新、突出重点、共建共享、民生为重”的原则,编制2018年预算如下。

2018年财政总收入拟安排500590万元,其中:一般公共预算收入102800万元;上级补助收入195756万元;政府性基金预算收入96635万元;国有资本经营预算收入857万元;债务转贷收入28331万元;上年结余结转收入27426万元;调入预算稳定调节基金38785万元;调入资金10000万元。

2018年财政总支出拟安排500590万元,其中:一般公共预算支出326816万元;上解支出7337万元;政府性基金预算支出96635万元;国有资本经营预算支出857万元;债务还本支出16331万元;安排预算稳定调节基金25364万元;年终结余结转27250万元。

收支相抵,实现平衡(详见附表四)。

(一)2018年一般公共预算收支草案

1.一般公共预算收入拟安排102800万元,同比上年93448万元增收9352万元,增长10.01%。税收和非税占比按65%:35%安排,其中:税收收入66820万元,同比上年57354万元增收9466万元,增长16.5%;非税收入35980万元,同比上年36094万元减收114万元,减幅0.32%;

2.一般公共预算支出326816万元,同比增支23958万元,增长7.91%;其中:(1)工资福利。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等发给个人的经费安排支出128241万元,占一般公共预算支出的39.24%;(2)商品和服务支出。主要指按定员定额标准安排的办公费、业务费、水电费、会议费等机关正常运转经费和部门开展业务的项目,预算安排支出61230万元,占一般公共预算支出的18.74%;(3)对个人和家庭的补助。包括离退休费、抚恤金、退职(役)费、生活补助、救济费等安排支出34629万元,占一般公共预算支出的10.6%;(4)其他资本性支出。包括房屋建筑物构建、办公设备购置、修缮费等形成固定资产的各类支出安排2024万元,占一般公共预算支出的0.62%;(5)其他支出89073万元,占一般公共预算支出的27.25%。预算支出实现了所有乡镇、村,机关、事业单位全覆盖。

按支出科目划分:

一般公共服务支出50201万元,增长22.67%;教育支出73472万元,增长19.81%;社会保障和就业支出38151万元,增长11.38%;医疗卫生和计划生育支出53136万元,增长12.55%;农林水事务支出34567万元,增长9.2%;商业服务业等支出1858万元,增长29.48%;粮油物资储备事务支出1247万元,增长203.41%。

3.2018年我县拟安排“三公”经费支出2356万元(注:今年“三公”经费要求部门在公用经费中按上年人均160元标准编列),占县级总支出的0.72%;其中:因公出国(境)经费6万元,公务车购置及运行费1386万元,公务接待费964万元。

4.2018年全县一般公共预算重点安排情况。

深入贯彻党的十九大精神,践行党的群众路线,着实解决群众关心的民生问题,将政府财力更多用于改善民生、惠及百姓,因此预算编制主要向以下几个方面倾斜:

1)推动教育事业发展。拟安排73472万元,占一般公共预算支出的22.48%,增长19.81%。主要用于促进教师队伍建设,教师进修与培训1210万元;完善教育条件,购置教学设施设备和改善办学条件1968万元;义务教育阶段投入53308万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2)支持文化体育与传媒事业发展。拟安排6064万元,主要用于文化事业支出3610万元,包括群众文化、文化创作与保护、文物保护、博物馆建设等;发展体育事业681万元;广播影视事业1558万元等。

3)加强社会保障和就业。拟安排38151万元,增长11.38%。主要用于行政事业单位离退休6352万元,退役安置1510万元,社会福利事业1709万元,最低生活保障6653万元,特困人员救助供养1792万元,基本养老保险基金补助6092万元。

4)发展医疗卫生事业。拟安排53136万元,增长12.55%;主要用于基层医疗卫生机构支出14602万元,基本公共卫生服务支出5284万元,计划生育事务2249万元,财政对基本医疗保险基金补助10589万元等。

5)加强节能环保管理。既要金山银山,也要绿水青山,加强节能环保建设是一项长远工作,我们要打造资源节约型和环境友好型社会,在编制预算时环保也是重点项目。2018年拟安排3735万元,主要用于污染防治1332万元(包括大气污染治理、水质保护、排污费安排支出以及农村生活垃圾、生活污水处理);自然生态保护安排870万元,重点用于生态保护、农村环境保护以及其他自然生态保护。

6)农林水支出。拟安排34567万元,主要用于农业支出7492万元,林业支出6312万元,水利支出5590万元,扶贫支出12858万元,农村综合改革1182万元等。

(二)2018年政府性基金预算草案

2018年全县政府性基金预算收入安排96635万元,比上年增收15829万元,增长19.6%;其中,政府性基金预算收入60344万元,增长93.01%,转移性收入27718万元,上年结转收入8573万元。

2018年全县政府性基金预算支出安排96635万元,比上年增支15829万元,增长19.6%。

(三)2018年国有资本经营预算草案

2018年全县国有资本经营预算收入722万元,减幅18.69%。其中,利润收入280万元,股利股息收入22万元,其他收入420万元,加上上年结余135万元,收入总计857万元,减幅50.09%。

2018年全县国有资本经营预算总支出857万元,同比减支860万元,减幅50.09%。

(四)社会保险基金预算

2018年社会保险基金预算收入32273.68万元,预算支出29765.31万元,本年收支结余2508.38万元,年末滚存结余36763.22万元。

三、完成2018年预算目标的主要措施

2018年,我们将按照县委县政府工作部署,紧紧围绕上述预算安排,主动适应经济发展新常态,着力深化财税体制改革,加大统筹力度,加强调控,保障底线民生,促进全县经济平稳健康发展,努力完成全年预算目标。

(一)规范财政收支管理,推动经济平稳有序运行

一是强化财政支出管理,进一步调整优化支出结构,压缩一般性开支,严控“三公”经费支出,保障重点项目建设资金需要,集中财力投向困难群众、农村、基层、城市公共设施和社会事业,积极稳妥推进财政预决算及“三公”经费公开,切实增强财政资金使用透明度。二是围绕中心工作和重点任务,加大统筹力度,盘活财政存量资金,提高财政资金使用效率。三是合理预判经济发展趋势和财政收支运行态势,维持经济和财政平稳运行。

(二)强化监管职责,促进财政管理科学规范

一是切实加强财政管理。重点加强专项资金、政府采购及工程预决算审核等方面的管理工作,建立健全财政资金全链条、全过程监管机制。二是扎实开展监督检查。重点加大对重大项目资金、专项资金、民生资金的检查力度,充分发挥会计日常监督作用,重点对新预算法规定需要承担法律责任的违法行为以及影响当前财政秩序的突出问题进行重点监督和查处,逐步强化监督成果运用,切实规范财经秩序。三是严格执行预算,规范部门财政预算调整工作。加强对各部门的预算调整项目资金的事前审核、事中监督和事后跟踪问效,确保资金的专款专用和使用效益,强化预算约束,最大可能减少预算调整。四是加强地方政府债务管理。进一步完善地方政府债务管理制度及风险预警机制,防范和控制财政风险。

(三)大力发展县域经济补齐工业短板,培植税源,增加财政收入

重点抓好工业企业的引进,实现县域经济工业化,特别是具有影响全局作用的强县项目。首先要抓好产业园区的建设,着力引进税收贡献率高的项目落户,全力推进县重点项目开工建设。其次,要全力支持实施“旅游旺县”发展战略,着力抓好旅游规划、旅游环境改善、旅游文化宣传,全面推动旅游“二次创业”,把旅游产业收入作为税收增长点。第三,要把大力发展特色农业和农业产业化经营作为主攻方向,通过调整农业结构、优化农产品布局、鼓励以农产品为原料的加工业发展、建立农业社会化服务体系,重点发展农产品现代流通方式等,提高第一产业对财政的贡献率。

(四)大力盘活政府资源,创新收入渠道

全力盘活土地资源,切实解决好“批而未征、征而未供、供而未用”问题,做好土地生财文章;继续加大对国有资产盘活和处置力度,为建立发展型财政打下坚实基础。做好经营城市文章,着力经营好县城公共设施资源开发权、冠名权、使用权、广告权、经营权,以及全面清理行政事业单位经营性资产,把资源转化为财源。全面清理矿产资源,特别是已经超过承包期限的经营权,要及早招标重新招租。对采矿权、探矿权通过拍卖出让,确保采矿权、探矿权等地方性收费收入足额入库。

(五)加强沟通合作,做好财政收入工作

一是加强财政、国税、地税、住建、国土、房管、环保、水务等部门协作,提升征管效能,强化重点企业、重点行业、重点税源的征管,确保应征尽收。二是加强税法宣传力度,营造良好税收氛围,鼓励和保护好税收部门的积极性,提高纳税人的纳税意识。三是加强非税管理,规范非税收入征管,对应缴未缴的各种行政事业性收费、国有资产(资源)经营收益、专项收入等要督促缴费单位依时足额缴交,不得免缴、缓缴,确保非税收入依时足额入库。

(六)大力争取上级部门支持,增加可用财力

在刚性支出不断加大情况下,财政部门将积极向省市财政部门上报项目,全力争取上级财政部门加大一般性转移支付和专项转移支付力度,增加我县可用财力。

各位代表,做好2018年财政工作任务繁重,我们将在县委、县政府的正确领导下,在县人大的监督指导下、在县政协的支持帮助下,从考虑民生角度出发,以“搞好基本民生、保障底线民生”为宗旨,一如既往、团结协力、努力创收,为全县经济和社会事业发展提供坚强的财力保障。

  


第二部分  预算草案报表

一、一般公共预算 

12018  惠州市龙门县 一般公共预算收入表

22018  惠州市龙门县 一般公共预算支出表

32018  惠州市龙门县 一般公共预算支出表(按功能分类项级科目

关于 2018  惠州市龙门县 一般公共预算支出的说明

4. 2018  惠州市龙门县 一般公共预算基本支出表(按政府预算经济分类款级科目

关于支出经济分类科目的说明

52018  惠州市龙门县 一般公共预算三公经费表

关于 2018  惠州市龙门县 一般公共预算三公经费安排及变动情况说明

6. 2018  惠州市龙门县 一般公共预算税收返还和转移支付表(按项目分地区列示)

7. 2018  惠州市龙门县 政府一般债务分地区余额及限额情况表

二、政府性基金预算 

82018  惠州市龙门县 政府性基金预算收入表

92018  惠州市龙门县 政府性基金预算支出表(按功能分类项级科目)

102018  惠州市龙门县 政府性基金转移支付预算表(按项目分地区列示)

112018  惠州市龙门县 政府专项债务分地区余额及限额情况表

三、国有资本经营预算 

122018  惠州市龙门县 国有资本经营预算收入总表

132018  惠州市龙门县 国有资本经营预算支出总表(按功能分类项级科目)

四、社会保险基金预算 

142018  惠州市龙门县 社会保险基金收入预算表

152018  惠州市龙门县 社会保险基金支出预算表


表1

 2018  惠州市龙门县 一般公共预算收入表

单位:万元

项          目

预算数

收入总计

403098

一、本级一般公共预算收入

102800

(一)税收收入

66820

  增值税

25640

  营业税

0.00

  企业所得税

8177

  个人所得税

1750

  资源税

4056

  城市维护建设税

5456

  房产税

2238

  印花税

1355

  城镇土地使用税

1400

  土地增值税

5816

  车船税

1019

  船舶吨税

0.00

  车辆购置税

0.00

  关税

0.00

  耕地占用税

2598

  契税

7075

  烟叶税

0.00

  其他税收收入

240

(二)非税收入

35980

专项收入

4650

行政事业性收费收入

2300

罚没收入

1800

国有资本经营收入

0.00

国有资源(资产)有偿使用收入

22430

捐赠收入

0.00

政府住房基金收入

0.00

其他收入

4800

二、转移性收入

205756

(一)上级补助收入

195756

      返还性收入

10846

      一般性转移支付收入

104187

      专项转移支付收入

80723

(二)下级上解收入

0.00

(三)调入资金

10000

三、债券转贷收入

28331

四、上年结余结转

27426

五、调入预算稳定调节基金

38785

备注: .  


表2

 2018  惠州市龙门县 一般公共预算支出表

单位:万元

项目

预算数

一、一般公共服务

50201

二、国防

1105

三、公共安全

17982

四、教育

73472

五、科学技术

1315

六、文化体育与传媒

6064

七、社会保障和就业

38151

八、医疗卫生与计划生育

53136

九、节能环保

3735

十、城乡社区

7068

十一、农林水

34567

十二、交通运输

2989

十三、资源勘探信息等

845

十四、商业服务业等

1858

十五、金融

0.00

十六、国土海洋气象等

2959

十七、住房保障

4447

十八、粮油物资储备

1247

十九、其他支出

20574

本级支出小计

321715

二十、返还性支出

0.00

二十一、一般性转移支付

0.00

二十二、专项转移支付

7337

二十三、上解上级支出

0.00

二十四、援助其他地区

0.00

二十五、预备费

3000

二十六、债务还本支出

16331

二十七、债务付息支出

2100

二十八、债务发行费用支出

1

二十九、安排预算稳定调节基金

25364

三十、年终结余结转

27250

支出总计

403098

备注: .  


表3

 2018  惠州市龙门县 一般公共预算支出表

(按功能分类项级科目

单位:万元

功能编码

功能分类

预算数

市(县、区)本级一般公共预算支出

321715

201

一般公共服务支出

50201

20101

  人大事务

1833

2010101

    行政运行

1384

2010102

    一般行政管理事务

0.00

2010103

    机关服务

0.00

2010104

    人大会议

96

2010105

    人大立法

0.00

2010106

    人大监督

0.00

2010107

    人大代表履职能力提升

0.00

2010108

    代表工作

14

2010109

    人大信访工作

0.00

2010150

    事业运行

0.00

2010199

    其他人大事务支出

339

20102

  政协事务

838

2010201

    行政运行

479

2010202

    一般行政管理事务

0.00

2010203

    机关服务

0.00

2010204

    政协会议

66

2010205

    委员视察

0.00

2010206

    参政议政

0.00

2010250

    事业运行

0.00

2010299

    其他政协事务支出

293

20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

21352

2010301

    行政运行

10391

2010302

    一般行政管理事务

0.00

2010303

    机关服务

0.00

2010304

    专项服务

10

2010305

    专项业务活动

0.00

2010306

    政务公开审批

0.00

2010307

    法制建设

0.00

2010308

    信访事务

118

2010309

    参事事务

0.00

2010350

    事业运行

278

2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

10555

20104

  发展与改革事务

927

2010401

    行政运行

555

2010402

    一般行政管理事务

0.00

2010403

    机关服务

0.00

2010404

    战略规划与实施

20

2010405

    日常经济运行调节

0.00

2010406

    社会事业发展规划

0.00

2010407

    经济体制改革研究

0.00

2010408

    物价管理

18

2010409

    应对气候变化管理事务

0.00

2010450

    事业运行

0.00

2010499

    其他发展与改革事务支出

334

20105

  统计信息事务

599

2010501

    行政运行

270

2010502

    一般行政管理事务

0.00

2010503

    机关服务

0.00

2010504

    信息事务

0.00

2010505

    专项统计业务

0.00

2010506

    统计管理

0.00

2010507

    专项普查活动

0.00

2010508

    统计抽样调查

20

2010550

    事业运行

0.00

2010599

    其他统计信息事务支出

309

20106

  财政事务

2303

2010601

    行政运行

1639

2010602

    一般行政管理事务

0.00

2010603

    机关服务

0.00

2010604

    预算改革业务

0.00

2010605

    财政国库业务

4

2010606

    财政监察

20

2010607

    信息化建设

87

2010608

    财政委托业务支出

0.00

2010650

    事业运行

0.00

2010699

    其他财政事务支出

553

20107

  税收事务

6177

2010701

    行政运行

0.00

2010702

    一般行政管理事务

6109

2010703

    机关服务

0.00

2010704

    税务办案

0.00

2010705

    税务登记证及发票管理

0.00

2010706

    代扣代收代征税款手续费

60

2010707

    税务宣传

0.00

2010708

    协税护税

0.00

2010709

    信息化建设

0.00

2010750

    事业运行

0.00

2010799

    其他税收事务支出

8

20108

  审计事务

577

2010801

    行政运行

283

2010802

    一般行政管理事务

0.00

2010803

    机关服务

0.00

2010804

    审计业务

60

2010805

    审计管理

0.00

2010806

    信息化建设

0.00

2010850

    事业运行

0.00

2010899

    其他审计事务支出

234

20109

  海关事务

0.00

2010901

    行政运行

0.00

2010902

    一般行政管理事务

0.00

2010903

    机关服务

0.00

2010904

    收费业务

0.00

2010905

    缉私办案

0.00

2010907

    口岸电子执法系统建设与维护

0.00

2010908

    信息化建设

0.00

2010950

    事业运行

0.00

2010999

    其他海关事务支出

0.00

20110

  人力资源事务

66

2011001

    行政运行

0.00

2011002

    一般行政管理事务

0.00

2011003

    机关服务

0.00

2011004

    政府特殊津贴

0.00

2011005

    资助留学回国人员

0.00

2011006

    军队转业干部安置

66

2011007

    博士后日常经费

0.00

2011008

    引进人才费用

0.00

2011009

    公务员考核

0.00

2011010

    公务员履职能力提升

0.00

2011011

    公务员招考

0.00

2011012

    公务员综合管理

0.00

2011050

    事业运行

0.00

2011099

    其他人力资源事务支出

0.00

20111

  纪检监察事务

1483

2011101

    行政运行

1258

2011102

    一般行政管理事务

0.00

2011103

    机关服务

0.00

2011104

    大案要案查处

0.00

2011105

    派驻派出机构

0.00

2011106

    中央巡视

0.00

2011150

    事业运行

0.00

2011199

    其他纪检监察事务支出

225

20113

  商贸事务

1803

2011301

    行政运行

817

2011302

    一般行政管理事务

0.00

2011303

    机关服务

0.00

2011304

    对外贸易管理

0.00

2011305

    国际经济合作

0.00

2011306

    外资管理

0.00

2011307

    国内贸易管理

0.00

2011308

    招商引资

514

2011350

    事业运行

0.00

2011399

    其他商贸事务支出

472

20114

  知识产权事务

0.00

2011401

    行政运行

0.00

2011402

    一般行政管理事务

0.00

2011403

    机关服务

0.00

2011404

    专利审批

0.00

2011405

    国家知识产权战略

0.00

2011406

    专利试点和产业化推进

0.00

2011407

    专利执法

0.00

2011408

    国际组织专项活动

0.00

2011409

    知识产权宏观管理

0.00

2011450

    事业运行

0.00

2011499

    其他知识产权事务支出

0.00

20115

  工商行政管理事务

1714

2011501

    行政运行

1441

2011502

    一般行政管理事务

0.00

2011503

    机关服务

0.00

2011504

    工商行政管理专项

0.00

2011505

    执法办案专项

0.00

2011506

    消费者权益保护

0.00

2011507

    信息化建设

0.00

2011550

    事业运行

0.00

2011599

    其他工商行政管理事务支出

273

20117

  质量技术监督与检验检疫事务

572

2011701

    行政运行

181

2011702

    一般行政管理事务

0.00

2011703

    机关服务

0.00

2011704

    出入境检验检疫行政执法和业务管理

0.00

2011705

    出入境检验检疫技术支持

0.00

2011706

    质量技术监督行政执法及业务管理

0.00

2011707

    质量技术监督技术支持

0.00

2011708

    认证认可监督管理

0.00

2011709

    标准化管理

0.00

2011710

    信息化建设

0.00

2011750

    事业运行

0.00

2011799

    其他质量技术监督与检验检疫事务支出

391

20123

  民族事务

2

2012301

    行政运行

0.00

2012302

    一般行政管理事务

0.00

2012303

    机关服务

0.00

2012304

    民族工作专项

0.00

2012350

    事业运行

0.00

2012399

    其他民族事务支出

2

20124

  宗教事务

0.00

2012401

    行政运行

0.00

2012402

    一般行政管理事务

0.00

2012403

    机关服务

0.00

2012404

    宗教工作专项

0.00

2012450

    事业运行

0.00

2012499

    其他宗教事务支出

0.00

20125

  港澳台侨事务

219

2012501

    行政运行

210

2012502

    一般行政管理事务

0.00

2012503

    机关服务

0.00

2012504

    港澳事务

0.00

2012505

    台湾事务

0.00

2012506

    华侨事务

5

2012550

    事业运行

0.00

2012599

    其他港澳台侨事务支出

4

20126

  档案事务

463

2012601

    行政运行

213

2012602

    一般行政管理事务

0.00

2012603

    机关服务

0.00

2012604

    档案馆

202

2012699

    其他档案事务支出

48

20128

  民主党派及工商联事务

287

2012801

    行政运行

196

2012802

    一般行政管理事务

0.00

2012803

    机关服务

0.00

2012804

    参政议政

0.00

2012850

    事业运行

0.00

2012899

    其他民主党派及工商联事务支出

91

20129

  群众团体事务

555

2012901

    行政运行

383

2012902

    一般行政管理事务

0.00

2012903

    机关服务

0.00

2012904

    厂务公开

0.00

2012905

    工会疗养休养

0.00

2012950

    事业运行

0.00

2012999

    其他群众团体事务支出

172

20131

  党委办公厅(室)及相关机构事务

2705

2013101

    行政运行

2294

2013102

    一般行政管理事务

25

2013103

    机关服务

0.00

2013105

    专项业务

0.00

2013150

    事业运行

0.00

2013199

    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

386

20132

  组织事务

884

2013201

    行政运行

260

2013202

    一般行政管理事务

0.00

2013203

    机关服务

12

2013250

    事业运行

0.00

2013299

    其他组织事务支出

612

20133

  宣传事务

959

2013301

    行政运行

387

2013302

    一般行政管理事务

10

2013303

    机关服务

0.00

2013350

    事业运行

0.00

2013399

    其他宣传事务支出

562

20134

  统战事务

383

2013401

    行政运行

210

2013402

    一般行政管理事务

0.00

2013403

    机关服务

0.00

2013450

    事业运行

0.00

2013499

    其他统战事务支出

173

20135

  对外联络事务

0.00

2013501

    行政运行

0.00

2013502

    一般行政管理事务

0.00

2013503

    机关服务

0.00

2013550

    事业运行

0.00

2013599

    其他对外联络事务支出

0.00

20136

  其他共产党事务支出(款)

2052

2013601

    行政运行

1174

2013602

    一般行政管理事务

0.00

2013603

    机关服务

0.00

2013650

    事业运行

0.00

2013699

    其他共产党事务支出(项)

878

20199

  其他一般公共服务支出(款)

1448

2019901

    国家赔偿费用支出

0.00

2019999

    其他一般公共服务支出(项)

1448

202

外交支出

0.00

20201

  外交管理事务

0.00

2020101

    行政运行

0.00

2020102

    一般行政管理事务

0.00

2020103

    机关服务

0.00

2020104

    专项业务

0.00

2020150

    事业运行

0.00

2020199

    其他外交管理事务支出

0.00

20202

  驻外机构

0.00

2020201

    驻外使领馆(团、处)

0.00

2020202

    其他驻外机构支出

0.00

20203

  对外援助

0.00

2020301

    对外成套项目援助

0.00

2020302

    对外一般物资援助

0.00

2020303

    对外科技合作援助

0.00

2020304

    对外优惠贷款援助及贴息

0.00

2020305

    对外医疗援助

0.00

2020399

    其他对外援助支出

0.00

20204

  国际组织

0.00

2020401

    国际组织会费

0.00

2020402

    国际组织捐赠

0.00

2020403

    维和摊款

0.00

2020404

    国际组织股金及基金

0.00

2020499

    其他国际组织支出

0.00

20205

  对外合作与交流

0.00

2020503

    在华国际会议

0.00

2020504

    国际交流活动

0.00

2020599

    其他对外合作与交流支出

0.00

20206

  对外宣传(款)

0.00

2020601

    对外宣传(项)

0.00

20207

  边界勘界联检

0.00

2020701

    边界勘界

0.00

2020702

    边界联检

0.00

2020703

    边界界桩维护

0.00

2020799

    其他支出

0.00

20299

  其他外交支出(款)

0.00

2029901

    其他外交支出(项)

0.00

203

国防支出

1105

20301

  现役部队(款)

0.00

2030101

    现役部队(项)

0.00

20304

  国防科研事业(款)

0.00

2030401

    国防科研事业(项)

0.00

20305

  专项工程(款)

0.00

2030501

    专项工程(项)

0.00

20306

  国防动员

905

2030601

    兵役征集

0.00

2030602

    经济动员

0.00

2030603

    人民防空

280

2030604

    交通战备

0.00

2030605

    国防教育

0.00

2030606

    预备役部队

0.00

2030607

    民兵

625

2030699

    其他国防动员支出

0.00

20399

  其他国防支出(款)

200

2039901

    其他国防支出(项)

200

204

公共安全支出

17982

20401

  武装警察

1131

2040101

    内卫

22

2040102

    边防

0.00

2040103

    消防

1109

2040104

    警卫

0.00

2040105

    黄金

0.00

2040106

    森林

0.00

2040107

    水电

0.00

2040108

    交通

0.00

2040199

    其他武装警察支出

0.00

20402

  公安

14887

2040201

    行政运行

9207

2040202

    一般行政管理事务

262

2040203

    机关服务

0.00

2040204

    治安管理

30

2040205

    国内安全保卫

0.00

2040206

    刑事侦查

40

2040207

    经济犯罪侦查

0.00

2040208

    出入境管理

50

2040209

    行动技术管理

0.00

2040210

    防范和处理邪教犯罪

0.00

2040211

    禁毒管理

0.00

2040212

    道路交通管理

140

2040213

    网络侦控管理

0.00

2040214

    反恐怖

140

2040215

    居民身份证管理

50

2040216

    网络运行及维护

0.00

2040217

    拘押收教场所管理

1494

2040218

    警犬繁育及训养

0.00

2040219

    信息化建设

0.00

2040250

    事业运行

0.00

2040299

    其他公安支出

3474

20403

  国家安全

0.00

2040301

    行政运行

0.00

2040302

    一般行政管理事务

0.00

2040303

    机关服务

0.00

2040304

    安全业务

0.00

2040350

    事业运行

0.00

2040399

    其他国家安全支出

0.00

20404

  检察

309

2040401

    行政运行

309

2040402

    一般行政管理事务

0.00

2040403

    机关服务

0.00

2040404

    查办和预防职务犯罪

0.00

2040405

    公诉和审判监督

0.00

2040406

    侦查监督

0.00

2040407

    执行监督

0.00

2040408

    控告申诉

0.00

2040409

    “两房”建设

0.00

2040450

    事业运行

0.00

2040499

    其他检察支出

0.00

20405

  法院

436

2040501

    行政运行

436

2040502

    一般行政管理事务

0.00

2040503

    机关服务

0.00

2040504

    案件审判

0.00

2040505

    案件执行

0.00

2040506

    “两庭”建设

0.00

2040550

    事业运行

0.00

2040599

    其他法院支出

0.00

20406

  司法

1219

2040601

    行政运行

834

2040602

    一般行政管理事务

0.00

2040603

    机关服务

0.00

2040604

    基层司法业务

0.00

2040605

    普法宣传

13

2040606

    律师公证管理

0.00

2040607

    法律援助

195

2040608

    司法统一考试

0.00

2040609

    仲裁

0.00

2040610

    社区矫正

0.00

2040611

    司法鉴定

0.00

2040650

    事业运行

0.00

2040699

    其他司法支出

177

20407

  监狱

0.00

2040701

    行政运行

0.00

2040702

    一般行政管理事务

0.00

2040703

    机关服务

0.00

2040704

    犯人生活

0.00

2040705

    犯人改造

0.00

2040706

    狱政设施建设

0.00

2040750

    事业运行

0.00

2040799

    其他监狱支出

0.00

20408

  强制隔离戒毒

0.00

2040801

    行政运行

0.00

2040802

    一般行政管理事务

0.00

2040803

    机关服务

0.00

2040804

    强制隔离戒毒人员生活

0.00

2040805

    强制隔离戒毒人员教育

0.00

2040806

    所政设施建设

0.00

2040850

    事业运行

0.00

2040899

    其他强制隔离戒毒支出

0.00

20409

  国家保密

0.00

2040901

    行政运行

0.00

2040902

    一般行政管理事务

0.00

2040903

    机关服务

0.00

2040904

    保密技术

0.00

2040905

    保密管理

0.00

2040950

    事业运行

0.00

2040999

    其他国家保密支出

0.00

20410

  缉私警察

0.00

2041001

    行政运行

0.00

2041002

    一般行政管理事务

0.00

2041003

    专项缉私活动支出

0.00

2041004

    缉私情报

0.00

2041005

    禁毒及缉毒

0.00

2041006

    网络运行及维护

0.00

2041099

    其他缉私警察支出

0.00

20411

  海警

0.00

2041101

    公安现役基本支出

0.00

2041102

    行政运行

0.00

2041103

    一般管理事务

0.00

2041104

    维权执法业务

0.00

2041105

    装备建设和运行维护

0.00

2041106

    信息化建设及运行维护

0.00

2041107

    基础设施建设及维护

0.00

2041108

    其他海警支出

0.00

20499

  其他公共安全支出(款)

0.00

2049901

    其他公共安全支出(项)

0.00

2049902

    其他消防

0.00

205

教育支出

73472

20501

  教育管理事务

1782

2050101

    行政运行

1782

2050102

    一般行政管理事务

0.00

2050103

    机关服务

0.00

2050199

    其他教育管理事务支出

0.00

20502

  普通教育

64850

2050201

    学前教育

1648

2050202

    小学教育

29199

2050203

    初中教育

24109

2050204

    高中教育

9449

2050205

    高等教育

56

2050206

    化解农村义务教育债务支出

114

2050207

    化解普通高中债务支出

0.00

2050299

    其他普通教育支出

275

20503

  职业教育

1584

2050301

    初等职业教育

87

2050302

    中专教育

1150

2050303

    技校教育

347

2050304

    职业高中教育

0.00

2050305

    高等职业教育

0.00

2050399

    其他职业教育支出

0.00

20504

  成人教育

673

2050401

    成人初等教育

0.00

2050402

    成人中等教育

206

2050403

    成人高等教育

0.00

2050404

    成人广播电视教育

467

2050499

    其他成人教育支出

0.00

20505

  广播电视教育

0.00

2050501

    广播电视学校

0.00

2050502

    教育电视台

0.00

2050599

    其他广播电视教育支出

0.00

20506

  留学教育

0.00

2050601

    出国留学教育

0.00

2050602

    来华留学教育

0.00

2050699

    其他留学教育支出

0.00

20507

  特殊教育

828

2050701

    特殊学校教育

828

2050702

    工读学校教育

0.00

2050799

    其他特殊教育支出

0.00

20508

  进修及培训

1210

2050801

    教师进修

547

2050802

    干部教育

650

2050803

    培训支出

0.00

2050804

    退役士兵能力提升

0.00

2050899

    其他进修及培训

13

20509

  教育费附加安排的支出

2255

2050901

    农村中小学校舍建设

781

2050902

    农村中小学教学设施

159

2050903

    城市中小学校舍建设

311

2050904

    城市中小学教学设施

223

2050905

    中等职业学校教学设施

614

2050999

    其他教育费附加安排的支出

167

20599

  其他教育支出(款)

290

2059999

    其他教育支出(项)

290

206

科学技术支出

1315

20601

  科学技术管理事务

180

2060101

    行政运行

180

2060102

    一般行政管理事务

0.00

2060103

    机关服务

0.00

2060199

    其他科学技术管理事务支出

0.00

20602

  基础研究

188

2060201

    机构运行

188

2060202

    重点基础研究规划

0.00

2060203

    自然科学基金

0.00

2060204

    重点实验室及相关设施

0.00

2060205

    重大科学工程

0.00

2060206

    专项基础科研

0.00

2060207

    专项技术基础

0.00

2060299

    其他基础研究支出

0.00

20603

  应用研究

115

2060301

    机构运行

112

2060302

    社会公益研究

0.00

2060303

    高技术研究

0.00

2060304

    专项科研试制

3

2060399

    其他应用研究支出

0.00

20604

  技术研究与开发

631

2060401

    机构运行

0.00

2060402

    应用技术研究与开发

0.00

2060403

    产业技术研究与开发

313

2060404

    科技成果转化与扩散

0.00

2060499

    其他技术研究与开发支出

318

20605

  科技条件与服务

0.00

2060501

    机构运行

0.00

2060502

    技术创新服务体系

0.00

2060503

    科技条件专项

0.00

2060599

    其他科技条件与服务支出

0.00

20606

  社会科学

2

2060601

    社会科学研究机构

0.00

2060602

    社会科学研究

2

2060603

    社科基金支出

0.00

2060699

    其他社会科学支出

0.00

20607

  科学技术普及

199

2060701

    机构运行

160

2060702

    科普活动

32

2060703

    青少年科技活动

0.00

2060704

    学术交流活动

0.00

2060705

    科技馆站

0.00

2060799

    其他科学技术普及支出

7

20608

  科技交流与合作

0.00

2060801

    国际交流与合作

0.00

2060802

    重大科技合作项目

0.00

2060899

    其他科技交流与合作支出

0.00

20609

  科技重大项目

0.00

2060901

    科技重大专项

0.00

2060902

    重点研发计划

0.00

20699

  其他科学技术支出(款)

0.00

2069901

    科技奖励

0.00

2069902

    核应急

0.00

2069903

    转制科研机构

0.00

2069999

    其他科学技术支出(项)

0.00

207

文化体育与传媒支出

6064

20701

  文化

3257

2070101

    行政运行

458

2070102

    一般行政管理事务

0.00

2070103

    机关服务

0.00

2070104

    图书馆

180

2070105

    文化展示及纪念机构

0.00

2070106

    艺术表演场所

0.00

2070107

    艺术表演团体

100

2070108

    文化活动

19

2070109

    群众文化

1075

2070110

    文化交流与合作

25

2070111

    文化创作与保护

179

2070112

    文化市场管理

0.00

2070199

    其他文化支出

1221

20702

  文物

353

2070201

    行政运行

0.00

2070202

    一般行政管理事务

0.00

2070203

    机关服务

0.00

2070204

    文物保护

197

2070205

    博物馆

156

2070206

    历史名城与古迹

0.00

2070299

    其他文物支出

0.00

20703

  体育

681

2070301

    行政运行

270

2070302

    一般行政管理事务

0.00

2070303

    机关服务

0.00

2070304

    运动项目管理

0.00

2070305

    体育竞赛

21

2070306

    体育训练

13

2070307

    体育场馆

75

2070308

    群众体育

273

2070309

    体育交流与合作

0.00

2070399

    其他体育支出

29

20704

  新闻出版广播影视

1558

2070401

    行政运行

506

2070402

    一般行政管理事务

0.00

2070403

    机关服务

0.00

2070404

    广播

61

2070405

    电视

905

2070406

    电影

63

2070407

    新闻通讯

0.00

2070408

    出版发行

0.00

2070409

    版权管理

0.00

2070499

    其他新闻出版广播影视支出

23

20799

  其他文化体育与传媒支出(款)

215

2079902

    宣传文化发展专项支出

0.00

2079903

    文化产业发展专项支出

0.00

2079999

    其他文化体育与传媒支出(项)

215

208

社会保障和就业支出

38151

20801

  人力资源和社会保障管理事务

1324

2080101

    行政运行

1004

2080102

    一般行政管理事务

0.00

2080103

    机关服务

0.00

2080104

    综合业务管理

13

2080105

    劳动保障监察

5

2080106

    就业管理事务

3

2080107

    社会保险业务管理事务

30

2080108

    信息化建设

0.00

2080109

    社会保险经办机构

20

2080110

    劳动关系和维权

0.00

2080111

    公共就业服务和职业技能鉴定机构

37

2080112

    劳动人事争议调解仲裁

0.00

2080199

    其他人力资源和社会保障管理事务支出

212

20802

  民政管理事务

1635

2080201

    行政运行

508

2080202

    一般行政管理事务

0.00

2080203

    机关服务

0.00

2080204

    拥军优属

175

2080205

    老龄事务

2

2080206

    民间组织管理

11

2080207

    行政区划和地名管理

88

2080208

    基层政权和社区建设

734

2080209

    部队供应

0.00

2080299

    其他民政管理事务支出

117

20804

  补充全国社会保障基金

0.00

2080402

    用一般公共预算补充基金

0.00

20805

  行政事业单位离退休

6352

2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.00

2080502

    事业单位离退休

0.00

2080503

    离退休人员管理机构

0.00

2080504

    未归口管理的行政单位离退休

0.00

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

3597

2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

255

2080507

    对机关事业单位基本养老保险基金的补助

2500

2080599

    其他行政事业单位离退休支出

0.00

20806

  企业改革补助

0.00

2080601

    企业关闭破产补助

0.00

2080602

    厂办大集体改革补助

0.00

2080699

    其他企业改革发展补助

0.00

20807

  就业补助

640

2080701

    就业创业服务补贴

0.00

2080702

    职业培训补贴

213

2080704

    社会保险补贴

0.00

2080705

    公益性岗位补贴

5

2080709

    职业技能鉴定补贴

5

2080711

    就业见习补贴

0.00

2080712

    高技能人才培养补助

0.00

2080713

    求职创业补贴

0.00

2080799

    其他就业补助支出

417

20808

  抚恤

2241

2080801

    死亡抚恤

650

2080802

    伤残抚恤

145

2080803

    在乡复员、退伍军人生活补助

656

2080804

    优抚事业单位支出

20

2080805

    义务兵优待

438

2080806

    农村籍退役士兵老年生活补助

30

2080899

    其他优抚支出

302

20809

  退役安置

1510

2080901

    退役士兵安置

1280

2080902

    军队移交政府的离退休人员安置

0.00

2080903

    军队移交政府离退休干部管理机构

8

2080904

    退役士兵管理教育

156

2080999

    其他退役安置支出

66

20810

  社会福利

1709

2081001

    儿童福利

251

2081002

    老年福利

1026

2081003

    假肢矫形

0.00

2081004

    殡葬

316

2081005

    社会福利事业单位

71

2081099

    其他社会福利支出

45

20811

  残疾人事业

1103

2081101

    行政运行

171

2081102

    一般行政管理事务

0.00

2081103

    机关服务

0.00

2081104

    残疾人康复

40

2081105

    残疾人就业和扶贫

8

2081106

    残疾人体育

0.00

2081107

    残疾人生活和护理补贴

166

2081199

    其他残疾人事业支出

718

20815

  自然灾害生活救助

241

2081501

    中央自然灾害生活补助

76

2081502

    地方自然灾害生活补助

153

2081503

    自然灾害灾后重建补助

12

2081599

    其他自然灾害生活救助支出

0.00

20816

  红十字事业

0.00

2081601

    行政运行

0.00

2081602

    一般行政管理事务

0.00

2081603

    机关服务

0.00

2081699

    其他红十字事业支出

0.00

20819

  最低生活保障

6653

2081901

    城市最低生活保障金支出

1080

2081902

    农村最低生活保障金支出

5573

20820

  临时救助

221

2082001

    临时救助支出

159

2082002

    流浪乞讨人员救助支出

62

20821

  特困人员救助供养

1792

2082101

    城市特困人员救助供养支出

109

2082102

    农村特困人员救助供养支出

1683

20824

  补充道路交通事故社会救助基金

0.00

2082401

    交强险营业税补助基金支出

0.00

2082402

    交强险罚款收入补助基金支出

0.00

20825

  其他生活救助

131

2082501

    其他城市生活救助

5

2082502

    其他农村生活救助

126

20826

  财政对基本养老保险基金的补助

6092

2082601

    财政对企业职工基本养老保险基金的补助

0.00

2082602

    财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

5692

2082699

    财政对其他基本养老保险基金的补助

400

20827

  财政对其他社会保险基金的补助

62

2082701

    财政对失业保险基金的补助

0.00

2082702

    财政对工伤保险基金的补助

0.00

2082703

    财政对生育保险基金的补助

62

2082799

    其他财政对社会保险基金的补助

0.00

20899

  其他社会保障和就业支出(款)

6445

2089901

    其他社会保障和就业支出(项)

6445

210

医疗卫生与计划生育支出

53136

21001

  医疗卫生与计划生育管理事务

743

2100101

    行政运行

742

2100102

    一般行政管理事务

0.00

2100103

    机关服务

0.00

2100199

    其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

1

21002

  公立医院

9611

2100201

    综合医院

4525

2100202

    中医(民族)医院

4297

2100203

    传染病医院

0.00

2100204

    职业病防治医院

0.00

2100205

    精神病医院

100

2100206

    妇产医院

2

2100207

    儿童医院

0.00

2100208

    其他专科医院

0.00

2100209

    福利医院

0.00

2100210

    行业医院

0.00

2100211

    处理医疗欠费

0.00

2100299

    其他公立医院支出

687

21003

  基层医疗卫生机构

14602

2100301

    城市社区卫生机构

0.00

2100302

    乡镇卫生院

12466

2100399

    其他基层医疗卫生机构支出

2136

21004

  公共卫生

5284

2100401

    疾病预防控制机构

1062

2100402

    卫生监督机构

184

2100403

    妇幼保健机构

1156

2100404

    精神卫生机构

41

2100405

    应急救治机构

0.00

2100406

    采供血机构

0.00

2100407

    其他专业公共卫生机构

0.00

2100408

    基本公共卫生服务

2319

2100409

    重大公共卫生专项

230

2100410

    突发公共卫生事件应急处理

50

2100499

    其他公共卫生支出

242

21006

  中医药

886

2100601

    中医(民族医)药专项

886

2100699

    其他中医药支出

0.00

21007

  计划生育事务

2249

2100716

    计划生育机构

1047

2100717

    计划生育服务

683

2100799

    其他计划生育事务支出

519

21010

  食品和药品监督管理事务

877

2101001

    行政运行

416

2101002

    一般行政管理事务

0.00

2101003

    机关服务

0.00

2101012

    药品事务

0.00

2101014

    化妆品事务

0.00

2101015

    医疗器械事务

0.00

2101016

    食品安全事务

0.00

2101050

    事业运行

0.00

2101099

    其他食品和药品监督管理事务支出

461

21011

  行政事业单位医疗

1905

2101101

    行政单位医疗

1267

2101102

    事业单位医疗

544

2101103

    公务员医疗补助

0.00

2101199

    其他行政事业单位医疗支出

94

21012

  财政对基本医疗保险基金的补助

10589

2101201

    财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

0.00

2101202

    财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

10589

2101203

    财政对新型农村合作医疗基金的补助

0.00

2101204

    财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助

0.00

2101299

    财政对其他基本医疗保险基金的补助

0.00

21013

  医疗救助

209

2101301

    城乡医疗救助

209

2101302

    疾病应急救助

0.00

2101399

    其他医疗救助支出

0.00

21014

  优抚对象医疗

0.00

2101401

    优抚对象医疗补助

0.00

2101499

    其他优抚对象医疗支出

0.00

21099

  其他医疗卫生与计划生育支出(款)

6181

2109901

    其他医疗卫生与计划生育支出(项)

6181

211

节能环保支出

3735

21101

  环境保护管理事务

979

2110101

    行政运行

625

2110102

    一般行政管理事务

0.00

2110103

    机关服务

0.00

2110104

    环境保护宣传

6

2110105

    环境保护法规、规划及标准

75

2110106

    环境国际合作及履约

0.00

2110107

    环境保护行政许可

0.00

2110199

    其他环境保护管理事务支出

273

21102

  环境监测与监察

58

2110203

    建设项目环评审查与监督

58

2110204

    核与辐射安全监督

0.00

2110299

    其他环境监测与监察支出

0.00

21103

  污染防治

1332

2110301

    大气

232

2110302

    水体

414

2110303

    噪声

0.00

2110304

    固体废弃物与化学品

0.00

2110305

    放射源和放射性废物监管

0.00

2110306

    辐射

0.00

2110399

    其他污染防治支出

686

21104

  自然生态保护

870

2110401

    生态保护

84

2110402

    农村环境保护

146

2110403

    自然保护区

0.00

2110404

    生物及物种资源保护

0.00

2110499

    其他自然生态保护支出

640

21105

  天然林保护

0.00

2110501

    森林管护

0.00

2110502

    社会保险补助

0.00

2110503

    政策性社会性支出补助

0.00

2110506

    天然林保护工程建设

0.00

2110599

    其他天然林保护支出

0.00

21106

  退耕还林

0.00

2110602

    退耕现金

0.00

2110603

    退耕还林粮食折现补贴

0.00

2110604

    退耕还林粮食费用补贴

0.00

2110605

    退耕还林工程建设

0.00

2110699

    其他退耕还林支出

0.00

21107

  风沙荒漠治理

0.00

2110704

    京津风沙源治理工程建设

0.00

2110799

    其他风沙荒漠治理支出

0.00

21108

  退牧还草

0.00

2110804

    退牧还草工程建设

0.00

2110899

    其他退牧还草支出

0.00

21109

  已垦草原退耕还草(款)

0.00

2110901

    已垦草原退耕还草(项)

0.00

21110

  能源节约利用(款)

168

2111001

    能源节约利用(项)

168

21111

  污染减排

20

2111101

    环境监测与信息

20

2111102

    环境执法监察

0.00

2111103

    减排专项支出

0.00

2111104

    清洁生产专项支出

0.00

2111199

    其他污染减排支出

0.00

21112

  可再生能源(款)

0.00

2111201

    可再生能源(项)

0.00

21113

  循环经济(款)

0.00

2111301

    循环经济(项)

0.00

21114

  能源管理事务

0.00

2111401

    行政运行

0.00

2111402

    一般行政管理事务

0.00

2111403

    机关服务

0.00

2111404

    能源预测预警

0.00

2111405

    能源战略规划与实施

0.00

2111406

    能源科技装备

0.00

2111407

    能源行业管理

0.00

2111408

    能源管理

0.00

2111409

    石油储备发展管理

0.00

2111410

    能源调查

0.00

2111411

    信息化建设

0.00

2111413

    农村电网建设

0.00

2111450

    事业运行

0.00

2111499

    其他能源管理事务支出

0.00

21199

  其他节能环保支出(款)

308

2119901

    其他节能环保支出(项)

308

212

城乡社区支出

7068

21201

  城乡社区管理事务

1648

2120101

    行政运行

1529

2120102

    一般行政管理事务

3

2120103

    机关服务

0.00

2120104

    城管执法

61

2120105

    工程建设标准规范编制与监管

0.00

2120106

    工程建设管理

0.00

2120107

    市政公用行业市场监管

8

2120108

    国家重点风景区规划与保护

0.00

2120109

    住宅建设与房地产市场监管

0.00

2120110

    执业资格注册、资质审查

0.00

2120199

    其他城乡社区管理事务支出

47

21202

  城乡社区规划与管理(款)

538

2120201

    城乡社区规划与管理(项)

538

21203

  城乡社区公共设施

663

2120303

    小城镇基础设施建设

0.00

2120399

    其他城乡社区公共设施支出

663

21205

  城乡社区环境卫生(款)

3286

2120501

    城乡社区环境卫生(项)

3286

21206

  建设市场管理与监督(款)

933

2120601

    建设市场管理与监督(项)

933

21299

  其他城乡社区支出(款)

0.00

2129999

    其他城乡社区支出(项)

0.00

213

农林水支出

34567

21301

  农业

7492

2130101

    行政运行

4069

2130102

    一般行政管理事务

0.00

2130103

    机关服务

14

2130104

    事业运行

3

2130105

    农垦运行

0.00

2130106

    科技转化与推广服务

354

2130108

    病虫害控制

188

2130109

    农产品质量安全

75

2130110

    执法监管

5

2130111

    统计监测与信息服务

3

2130112

    农业行业业务管理

334

2130114

    对外交流与合作

0.00

2130119

    防灾救灾

308

2130120

    稳定农民收入补贴

8

2130121

    农业结构调整补贴

0.00

2130122

    农业生产支持补贴

201

2130124

    农业组织化与产业化经营

96

2130125

    农产品加工与促销

0.00

2130126

    农村公益事业

127

2130129

    综合财力补助

0.00

2130135

    农业资源保护修复与利用

38

2130142

    农村道路建设

20

2130148

    成品油价格改革对渔业的补贴

53

2130152

    对高校毕业生到基层任职补助

0.00

2130199

    其他农业支出

1596

21302

  林业

6312

2130201

    行政运行

4461

2130202

    一般行政管理事务

0.00

2130203

    机关服务

0.00

2130204

    林业事业机构

7

2130205

    森林培育

508

2130206

    林业技术推广

0.00

2130207

    森林资源管理

12

2130208

    森林资源监测

0.00

2130209

    森林生态效益补偿

421

2130210

    林业自然保护区

23

2130211

    动植物保护

0.00

2130212

    湿地保护

0.00

2130213

    林业执法与监督

23

2130216

    林业检疫检测

0.00

2130217

    防沙治沙

0.00

2130218

    林业质量安全

0.00

2130219

    林业工程与项目管理

0.00

2130220

    林业对外合作与交流

0.00

2130221

    林业产业化

0.00

2130223

    信息管理

0.00

2130224

    林业政策制定与宣传

0.00

2130225

    林业资金审计稽查

0.00

2130226

    林区公共支出

0.00

2130227

    林业贷款贴息

0.00

2130232

    成品油价格改革对林业的补贴

0.00

2130234

    林业防灾减灾

309

2130299

    其他林业支出

548

21303

  水利

5590

2130301

    行政运行

2929

2130302

    一般行政管理事务

0.00

2130303

    机关服务

0.00

2130304

    水利行业业务管理

0.00

2130305

    水利工程建设

301

2130306

    水利工程运行与维护

59

2130307

    长江黄河等流域管理

0.00

2130308

    水利前期工作

135

2130309

    水利执法监督

0.00

2130310

    水土保持

0.00

2130311

    水资源节约管理与保护

0.00

2130312

    水质监测

5

2130313

    水文测报

0.00

2130314

    防汛

176

2130315

    抗旱

0.00

2130316

    农田水利

151

2130317

    水利技术推广

0.00

2130318

    国际河流治理与管理

0.00

2130319

    江河湖库水系综合整治

0.00

2130321

    大中型水库移民后期扶持专项支出

65

2130322

    水利安全监督

0.00

2130332

    砂石资源费支出

93

2130333

    信息管理

0.00

2130334

    水利建设移民支出

111

2130335

    农村人畜饮水

0.00

2130399

    其他水利支出

1565

21304

  南水北调

0.00

2130401

    行政运行

0.00

2130402

    一般行政管理事务

0.00

2130403

    机关服务

0.00

2130404

    南水北调工程建设

0.00

2130405

    政策研究与信息管理

0.00

2130406

    工程稽查

0.00

2130407

    前期工作

0.00

2130408

    南水北调技术推广

0.00

2130409

    环境、移民及水资源管理与保护

0.00

2130499

    其他南水北调支出

0.00

21305

  扶贫

12858

2130501

    行政运行

96

2130502

    一般行政管理事务

0.00

2130503

    机关服务

0.00

2130504

    农村基础设施建设

1793

2130505

    生产发展

0.00

2130506

    社会发展

0.00

2130507

    扶贫贷款奖补和贴息

0.00

2130508

    “三西”农业建设专项补助

0.00

2130550

    扶贫事业机构

0.00

2130599

    其他扶贫支出

10969

21306

  农业综合开发

397

2130601

    机构运行

0.00

2130602

    土地治理

337

2130603

    产业化经营

0.00

2130604

    科技示范

0.00

2130699

    其他农业综合开发支出

60

21307

  农村综合改革

1182

2130701

    对村级一事一议的补助

232

2130704

    国有农场办社会职能改革补助

0.00

2130705

    对村民委员会和村党支部的补助

0.00

2130706

    对村集体经济组织的补助

0.00

2130707

    农村综合改革示范试点补助

0.00

2130799

    其他农村综合改革支出

950

21308

  普惠金融发展支出

223

2130801

    支持农村金融机构

0.00

2130802

    涉农贷款增量奖励

0.00

2130803

    农业保险保费补贴

162

2130804

    创业担保贷款贴息

0.00

2130805

    补充创业担保贷款基金

0.00

2130899

    其他普惠金融发展支出

61

21309

  目标价格补贴

0.00

2130901

    棉花目标价格补贴

0.00

2130902

    大豆目标价格补贴

0.00

2130999

    其他目标价格补贴

0.00

21399

  其他农林水支出(款)

513

2139901

    化解其他公益性乡村债务支出

0.00

2139999

    其他农林水支出(项)

513

214

交通运输支出

2989

21401

  公路水路运输

2930

2140101

    行政运行

1208

2140102

    一般行政管理事务

123

2140103

    机关服务

0.00

2140104

    公路建设

840

2140106

    公路养护

421

2140109

    交通运输信息化建设

0.00

2140110

    公路和运输安全

0.00

2140111

    公路还贷专项

0.00

2140112

    公路运输管理

135

2140114

    公路和运输技术标准化建设

0.00

2140122

    港口设施

0.00

2140123

    航道维护

0.00

2140127

    船舶检验

0.00

2140128

    救助打捞

0.00

2140129

    内河运输

0.00

2140130

    远洋运输

0.00

2140131

    海事管理

0.00

2140133

    航标事业发展支出

0.00

2140136

    水路运输管理支出

0.00

2140138

    口岸建设

0.00

2140139

    取消政府还贷二级公路收费专项支出

0.00

2140199

    其他公路水路运输支出

203

21402

  铁路运输

0.00

2140201

    行政运行

0.00

2140202

    一般行政管理事务

0.00

2140203

    机关服务

0.00

2140204

    铁路路网建设

0.00

2140205

    铁路还贷专项

0.00

2140206

    铁路安全

0.00

2140207

    铁路专项运输

0.00

2140208

    行业监管

0.00

2140299

    其他铁路运输支出

0.00

21403

  民用航空运输

0.00

2140301

    行政运行

0.00

2140302

    一般行政管理事务

0.00

2140303

    机关服务

0.00

2140304

    机场建设

0.00

2140305

    空管系统建设

0.00

2140306

    民航还贷专项支出

0.00

2140307

    民用航空安全

0.00

2140308

    民航专项运输

0.00

2140399

    其他民用航空运输支出

0.00

21404

  成品油价格改革对交通运输的补贴

48

2140401

    对城市公交的补贴

26

2140402

    对农村道路客运的补贴

0.00

2140403

    对出租车的补贴

0.00

2140499