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2018年惠州市龙门县政府决算公开
  • 2019-09-16 17:01
  • 来源: 县财政局
  • 发布机构:县财政局
  • 【字体:    

 2018龙门县政府决算公开


      

第一部分  决算报告

第二部分  决算报表

第三部分  相关说明


第一部分  决算报告

 龙门县人民政府关于龙门县2018年

本级财政决算草案报告

龙门县人民代表大会常务委员会:

20194月召开的龙门县第十五届人民代表大会第次会议审议通过了《龙门县2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告》。根据县第十五届人民代表大会第次会议通过的决议,龙门县2018年本级财政决算已按要求正式编成,现将龙门县2018年本级财政决算草案,报告如下:

一、2018年县本级财政决算情况

(一)一般公共预算收支情况

1.收入情况

2018年,全县财政收入总计423379万元,其中:县一般公共预算收入108329万元,上级补助215463万元(返还性收入10846万元,一般性转移支付收入141302万元和专项转移支付收入63315万元),债务转贷收入10531万元,调入资金21118万元,待偿债置换一般债券上年结余118万元,调入预算稳定调节基金34780万元,上年结余33040万元

龙门县第十五届人民代表大会第次会议批准的2018年县本级一般公共预算收入预算数为102800万元,十五届人大常委会第二十三次会议批准的2018县本级地方一般公共预算收入调整预算数为106631万元,实际执行完成108329万元完成预算的105.38%,完成调整预算数101.59%;同比上年增收14881万元,增幅15.92%。一般公共预算收入中税收收入完成78826万元,占比重72.77%;非税收入完成29503万元,占比重27.23%。

2.支出情况

2018年县本级财政支出总计423379万元,其中:一般公共预算支出350323万元,上解支出9612万元,债务还本支出10650万元,安排预算稳定调节基金5529万元,年终结余47265万元

龙门县第十五届人民代表大会第次会议批准的2018年龙门县本级一般公共预算支出预算数为326816万元,十五届人大常委会第二十三次会议批准的2018县一般公共预算支出调整预算数为350065万元,实际执行完成350323万元,完成预算的107.19%,完成调整预算的100.07%,比预算调整增加258万元,比上年增支47465万元,增幅15.67%。

(二)政府性基金预算收支情况

1.收入情况

2018县政府性基金预算总收入106130万元,包括:县本级政府性基金预算收入76151万元,上级补助收入3405万元,债务转贷收入18000万元上年结余收入8574万元

龙门县第十五届人民代表大会第次会议批准的2018年县本级政府性基金收入预算数为60344万元,十五届人大常委会第二十三次会议批准的2018年县本级政府性基金收入调整预算数为85794万元,实际执行完成76151万元,为年度预算的126.19%,完成调整预算数的88.76%。

未完成基金调整预算收入的主要原因是:2018年经国土部门出让土地有8宗都是在2018年底才完成出让手续,土地分解收入7563万元在2019年初才完成分解,实现缴库,所以未能实现2018年基金调整预算收入目标。

2.支出情况

2018年龙门县本级政府性基金预算支出完成79951万元,政府性基金调出资金21118万元, 上解上级支出145万元,基金结余4916万元。

龙门县第十五届人民代表大会第次会议批准的2018年县本级政府性基金支出预算数为72344万元,十五届人大常委会第二十三次会议批准的2018年县本级政府性基金调整预算数为96132万元,实际执行完成79951万元,为年度预算的110.52%。为调整预算数的83.17%

未完成基金调整预算支出的主要原因是:2018年部分基础设施建设项目、工程项目、征地项目未达到支付进度,预留资金在2019年初支出。

(三)国有资本经营预算收支情况

1.收入情况

2018年县本级国有资本经营收入786万元,上年结转结余135万元。

龙门县第十五届人民代表大会第次会议批准的2018年县本级国有资本经营收入预算数为722万元,十五届人大常委会第二十三次会议批准的2018年县本级国有资本经营收入调整预算数为722万元,实际执行完成786万元,为年度预算的108.86%,完成调整预算数的108.86%。

2.支出情况

2018年龙门县本级国有资本经营支出完成587万元,年终结余334万元。

龙门县第十五届人民代表大会第次会议批准的2018年县本级国有资本经营支出预算数为722万元,十五届人大常委会第二十三次会议批准的2018年县本级国有资本经营支出调整预算数为722万元,实际执行完成587万元,为年度预算的81.30%,为调整预算数的81.30%。

(四)经批准举借债务情况

经县十五届人民代表大会第次会议审议批准,2018年底我县政府性债务余额为92139.08万元,其中:地方政府置换债券28488.49万元,新增债券54000万元,一般债务9511.86万元,专项债务138.72万元。经市政府核定我县2018年末地方政府债务限额169199万元,年末债务余额未超过债务限额。

、全年财政预算执行分析

围绕中心、明确重点,圆满完成财政目标任务

坚持以完成财政收入为第一责任,积极主动作为,进一步挖潜增收。一是强化责任落实,严格落实收入目标任务责任制,实施财税联席会议机制和局班子分片抓收入工作机制,强化征管措施和征管责任的落实,做到措施到位、责任到人,及时解决收入征管中出现的问题,确保均衡入库。全年全县一般公共预算收入完成108329万元,同比上年93448万元增收14881万元,增长15.92%二是强化税收征管,加强地方税源调研分析,精准查找税收征管漏洞,全力协助税务部门抓好重点税种、重点企业和重点环节的征收,确保应征尽收。全年税收收入累计78826元,同比上年57354万元增收21472万元,增幅37.44%,其中:企业所得税增幅95.31%契税增幅137.50%;税收占比72.77%,比去年同期61.37%提高11.4个百分点,税收质量逐步提高,占比更加合理三是强化规费征管,深化非税收入收支两条线管理,加大检查和政策执行力度,加强土地出让金和资源类项目等重点非税收入管理。全年非税收入完成2.95亿元四是加强与上级沟通,大力争取上级部门支持,全年共争取上级转移支付资金21.54亿元,申请地方政府置换债券5561万元、新增债券1.8亿元优先发展城镇基础设施、公共服务业、本民生等重点领域和薄弱环节。

(二)突出重点、强化支撑,推进经济发展转型升级

坚持发展第一要务,积极支持经济结构调整和产业转型升级。一是推进供给侧结构性改革,通过营改增等结构性减税、进一步减免涉企行政事业性收费、降低社会保险率和降低住房公积金缴存比例等措施,最大限度为实体企业松绑减负,1至12月为企业减负8948.37万元。二是落实发展扶持和奖励民营企业资金3137.47万元,促进惠州龙门红新能源汽车有限公司、广东君悦营养医学有限公司等企业调整经济结构和优化产业升级。是拨付旅游发展资金1860.4万元,大力促进南昆山十字水高端旅游项目发展,申报“中国天然氧吧”,不断加大龙门特色旅游宣传,打造龙门旅游知名度。是安排2,562.86万元支出环境保护工作,改善农村环境、重点水域环境质量,科学处理生活污水和生活垃圾,有效保护我县优美环境。是保障城市基础设施建设,投入13,634.9万元农村道路硬底化等基层设施建设,不断提高县城交通水平。

()优化支出、全力保障,扎实推进社会事业发展

坚持民生福祉为重,资金向民生领域倾斜,坚持将县级新增财力的70%投入民生,1至12月民生支出27.84亿,占一般公共预算支出的79.48%。一是优先教育发展。全年投入教育资金71,044万元,提高了教师工资和福利、维护中小学校舍建设、购置教学设施设备、改善全县办学条件。二是大力支持农业发展。全年农林水事务支出52,006万元,其中:落实13859.14万元改善农村基础设施建设,全力做好创建社会主义新农村示范村工作;投入3771.92万元发放移民补贴,建设健全移民村基础设施;保护绿水青山建设投入5011.12万元,推进生态景观林带发展项目、塔山省级森林公园林地改造提升项项目、森林碳汇林工程、林业有害生物防治工程的顺利开展;农村泥砖房改造资金3,004.5万元,帮助1103户贫困户改造居住条件。三是推进医疗卫生事业发展。全年安排46,371万元促进医疗卫生与计划生育事业平稳发展,其中投入11,136万元推进基本医疗保障制度建设。四是加大社会保障投入力度。全年社会保障和就业支出33,486万元,其中:特困人员供养资金1848万元,城乡最低生活保障5113万元,基本养老保基金补助8535万元,优抚对象抚恤和生活补助3352.6万元。五是加大文化体育事业投入力度。全年安排6,989万元,重点开展农村文化站建设、数字电视“进村入户”和“三送下乡”等工程,加大公益性文化事业投入,促进文化体育事业发展。

()革故鼎新、主动作为,推进全面深化改革部署

不断推进财政改革创新,提升财政管理科学化、精细化水平。一是积极推进预决算信息公开。全县所有预算单位2018年预算和2017年“三公”经费全部公开,公开率均达100%,有效提升财政资金使用透明度。二是大力推行政府和社会资本合作(PPP)模式,有序开展PPP项目物有所值评价及财政承受能力论证工作,全县已入库项目共5宗,合计入库总投资为15.8亿元,推进龙门县城东区市政道路和S244线改造建设。三是加强地方政府性债务管理。深入贯彻落实新预算法和国务院关于深化预算管理制度改革、加强地方政府性债务管理的各项规定,按照《龙门县政府性债务风险应急预案(试行)》,明确预防债务风险的发生以及债务风险发生时及时应采取的应急措施,确保我县经济持续朝健康方向发展。2018年申请置换债券5561万元,主要用于化解县直部门及乡镇教育创强、道路建设及政府运转形成的存量债务;申请新增债券18,000万元,主要用于土地储备项目开发,为我县经济发展及项目落户提供有利条件。

()强化监管,提升效能,不断提高财政管理水平

一是认真贯彻落实《监督法》,全面推进依法理财,积极主动接受人大、政协监督,按规定向人大报告工作,着力解决人大代表和政协委员关注的热点问题。二是建立健全财政监督体系,着力构建财政监督、投资评审、绩效评价三位一体的监督平台,牵头制定《龙门县财政性资金审批管理暂行办法》,把好资金拨付的审核关、监督关和跟踪问效关,切实提高财政资金使用安全和效益。对财政系统财务管理软件全面升级,加强了局机关和预算单位的资金收支监督管理。三是强化财政管理培训,对全县机关单位600多名财务人员进行了新政府会计制度业务培训,对2000多名镇村财务人员开展了财政支农政策培训,全面提高各级财务人员理财管能力。四是加强预算单位的财务监督管理,对12个乡镇街道区场和45个政府系统机关单位开展财务管理检查工作,主动服务,监督提醒,指导各被检单位主要领导和财务人员规范资金管理和会计记账工作。五是加强政府投资项目监管,制定了内控操作规程等十项工程预结算审核制度。严格按预算审核结果控制投资规模,加强对项目资金事前、事中、事后全过程的管理监督,发挥专项资金效益的最大化。全年接收送审预算项目783宗,送审预算造价69065万元,核定金额63069万元,核减金额5996万元,核减率8.68% ,送审结算项目403宗,送审金额38449万元,核定金额36049万元,核减金额2400万元,核减率6.24%。特别是新农村建设项目,时间紧,任务重,项目小,要求高,增派了人手,邀请评估公司入驻龙门现场办公,做到了每个项目3天出初审意见,1周出评审意见。2018年全县427宗新农村项目,已送审344宗,总金额19353.39万元,送审率96.77%,实际拨付资金18571.44万元,资金支付率92.86%,按时完成了省委农办要求年底拨付90%资金的要求。土地出让评估复核67宗,复核评估总价155067.75万元,对比初审总价150104.84万元增加4962.91万元。

今年经济总体运行向好,据统计1-7 月全县一般公共预算收入完成80354万元同比上年增长14.16%;一般公共预算支出完成248314万元,同比上年40.20%。

下来,在县人大及其常委会的监督支持下,强化责任担当,积极主动作为,发挥财政政策促进经济社会发展的调控作用,着力推进供给侧结构性改革,继续依法依规组织收入,提升财政保障能力,加强财政支出管理,保工资、保运转、保重点、保民生,加快落实财税体制改革,不断完善财政管理机制,加强地方债务管理,防范财政风险,为实现今年财政收入目标全力以赴。

以上报告,请予审议。  


第二部分  决算报表目录

一、一般公共预算

1. 2018 龙门县县级 一般公共预算收入决算表

2. 2018 龙门县县级 一般公共预算支出决算表(按功能分类)

3. 2018 龙门县县本级 一般公共预算支出决算表(按功能分类项级科目

关于 2018 龙门县县本级 一般公共预算支出的说明

4. 2018 龙门县县本级 一般公共预算基本支出决算表(按经济分类款级科目

5. 2018 龙门县县级 一般公共预算税收返还和转移支付决算表(按项目分地区列示)

6. 2018 龙门县县级 政府一般债务情况表

二、政府性基金预算

7. 2018 龙门县县级 政府性基金预算收入决算表

8. 2018龙门县县级 府性基金预算支出决算表(按功能分类)

9. 2018 龙门县县本级 政府性基金预算支出决算表(按功能分类项级科目)

10. 2018 龙门县县级 政府性基金转移支付决算表(按项目分地区)

11. 2018 龙门县县级 政府专项债务情况表

三、国有资本经营预算

12. 2018 龙门县县级 国有资本经营预算收入决算表

13. 2018 龙门县县级 国有资本经营预算支出决算表按功能分类项级)

14. 2018 龙门县县本级 国有资本经营预算支出决算表

15. 2018 龙门县县级 国有资本经营预算转移支付决算表(按项目分地区)

四、社会保险基金预算

16. 2018 龙门县县级 社会保险基金预算收入决算表

17. 2018 龙门县县级 社会保险基金预算支出决算表

五、一般公共预算“三公”经费

18. 2018 龙门县县本级 一般公共预算“三公”经费决算表

关于 2018 龙门县县级 一般公共预算“三公”经费决算的说明

六、地方政府债务

19. 2018 龙门县县级 地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2018 龙门县县级 地方政府债务发行及还本付息情况表

21. 2018 龙门县县本级 地方政府债券使用情况表


表1

 2018 年龙门县县级 一般公共预算收入决算表

单位:万元

项          目

决算数

一、本级一般公共预算收入

108329.00

(一)税收收入

78826.00

增值税

26020.00

消费税

0.00

营业税

19.00

企业所得税

11746.00

个人所得税

1961.00

资源税

3281.00

城市维护建设税

5698.00

房产税

2115.00

印花税

1376.00

城镇土地使用税

2214.00

土地增值税

7943.00

车船税

700.00

船舶吨税

0.00

车辆购置税

0.00

关税

0.00

耕地占用税

468.00

契税

14642.00

烟叶税

0.00

环境保护税

643.00

其他税收收入

0.00

(二)非税收入

29503.00

专项收入

6331.00

行政事业性收费收入

4287.00

罚没收入

3593.00

国有资源(资产)有偿使用收入

9829.00

其他收入

5463.00

二、上级补助收入

215463.00

三、下级上解收入

0.00

四、地方政府债券收入

10531.00

其中:再融资一般债券收入

4970.00

置换一般债券收入

5561.00

五、待偿债置换一般债券上年结余

118.00

、国债转贷资金上年结余

0.00

、调入资金

21118.00

、上年结转收入

33040.00

调入预算稳定调节基金

34780.00

总收入

423379.00

注:    

表2

 2018 年龙门县县级 一般公共预算支出决算表(按功能分类)

单位:万元

项目

决算数

一、一般公共服务

58894.00

二、国防

197.00

三、公共安全

21224.00

四、教育

71044.00

五、科学技术

4000.00

六、文化体育与传媒

6989.00

七、社会保障和就业

33486.00

八、医疗卫生与计划生育

46371.00

九、节能环保

20926.00

十、城乡社区

24425.00

十一、农林水

52006.00

十二、交通运输

1966.00

十三、资源勘探信息等

556.00

十四、商业服务业等

517.00

十五、金融

0.00

十六、国土海洋气象等

1675.00

十七、住房保障

1250.00

十八、粮油物资储备

1157.00

十九、其他支出

2717.00

二十、债务付息支出

915.00

二十一、债务发行费用支出

8.00

本级支出小计

350323.00

二十、返还性支出

0.00

二十一、一般性转移支付

0.00

二十二、专项转移支付

0.00

二十三、上解上级支出

9612.00

二十四、援助其他地区

0.00

二十五、预备费

0.00

二十六、债务还本支出

10650.00

二十七、债务付息支出

0.00

二十八、债务发行费用支出

0.00

二十九、补充预算稳定调节基金

5529.00

三十、年终结余

47265.00

支出总计

423379.00

备注:   

3

 2018 年龙门县县本级 一般公共预算支出决算表(按功能分类项级科目)

单位:万元

功能编码

功能分类

决算数

市(县、区)本级一般公共预算支出

350323.00

201

一般公共服务支出

58894.00

20101

人大事务

1167.00

2010101

行政运行

746.00

2010199

其他人大事务支出

421.00

20102

政协事务

851.00

2010201

行政运行

524.00

2010299

其他政协事务支出

327.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

28650.00

2010301

行政运行

11551.00

2010304

专项服务

10.00

2010308

信访事务

10.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

17079.00

20104

发展与改革事务

1040.00

2010401

行政运行

535.00

2010404

战略规划与实施

20.00

2010408

物价管理

125.00

2010499

其他发展与改革事务支出

360.00

20105

统计信息事务

637.00

2010501

行政运行

280.00

2010508

统计抽样调查

20.00

2010599

其他统计信息事务支出

337.00

20106

财政事务

3615.00

2010601

行政运行

1786.00

2010607

信息化建设

453.00

2010699

其他财政事务支出

1376.00

20107

税收事务

4481.00

2010702

一般行政管理事务

4441.00

2010706

代扣代收代征税款手续费

40.00

20108

审计事务

550.00

2010801

行政运行

281.00

2010804

审计业务

45.00

2010899

其他审计事务支出

224.00

20110

人力资源事务

45.00

2011006

军队转业干部安置

45.00

20111

纪检监察事务

1897.00

2011101

行政运行

1581.00

2011199

其他纪检监察事务支出

316.00

20113

商贸事务

2002.00

2011301

行政运行

798.00

2011308

招商引资

723.00

2011399

其他商贸事务支出

481.00

20115

工商行政管理事务

1405.00

2011501

行政运行

1320.00

2011502

一般行政管理事务

5.00

2011599

其他工商行政管理事务支出

80.00

20117

质量技术监督与检验检疫事务

527.00

2011701

行政运行

195.00

2011799

其他质量技术监督与检验检疫事务支出

332.00

20123

民族事务

2.00

2012399

其他民族事务支出

2.00

20125

港澳台侨事务

220.00

2012501

行政运行

201.00

2012506

华侨事务

4.00

2012599

其他港澳台侨事务支出

15.00

20126

档案事务

260.00

2012601

行政运行

177.00

2012604

档案馆

35.00

2012699

其他档案事务支出

48.00

20128

民主党派及工商联事务

234.00

2012801

行政运行

208.00

2012899

其他民主党派及工商联事务支出

26.00

20129

群众团体事务

677.00

2012901

行政运行

386.00

2012999

其他群众团体事务支出

291.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

3028.00

2013101

行政运行

2754.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

274.00

20132

组织事务

1192.00

2013201

行政运行

309.00

2013203

机关服务

12.00

2013299

其他组织事务支出

871.00

20133

宣传事务

1149.00

2013301

行政运行

350.00

2013302

一般行政管理事务

8.00

2013399

其他宣传事务支出

791.00

20134

统战事务

442.00

2013401

行政运行

234.00

2013499

其他统战事务支出

208.00

20136

其他共产党事务支出(款)

2439.00

2013601

行政运行

1177.00

2013699

其他共产党事务支出(项)

1262.00

20199

其他一般公共服务支出(款)

2384.00

2019999

其他一般公共服务支出(项)

2384.00

203

国防支出

197.00

20306

国防动员

197.00

2030603

人民防空

8.00

2030607

民兵

189.00

204

公共安全支出

21224.00

20401

武装警察

700.00

2040101

内卫

22.00

2040103

消防

678.00

20402

公安

18249.00

2040201

行政运行

9235.00

2040204

治安管理

30.00

2040206

刑事侦查

40.00

2040209

行动技术管理

260.00

2040211

禁毒管理

64.00

2040212

道路交通管理

42.00

2040214

反恐怖

40.00

2040215

居民身份证管理

23.00

2040216

网络运行及维护

85.00

2040217

拘押收教场所管理

1521.00

2040219

信息化建设

146.00

2040299

其他公安支出

6763.00

20404

检察

249.00

2040401

行政运行

249.00

20405

法院

375.00

2040501

行政运行

375.00

20406

司法

1389.00

2040601

行政运行

959.00

2040604

基层司法业务

45.00

2040605

普法宣传

20.00

2040607

法律援助

195.00

2040610

社区矫正

18.00

2040699

其他司法支出

152.00

20499

其他公共安全支出(款)

262.00

2049901

其他公共安全支出(项)

262.00

205

教育支出

71044.00

20501

教育管理事务

1428.00

2050101

行政运行

1425.00

2050102

一般行政管理事务

3.00

20502

普通教育

62635.00

2050201

学前教育

1361.00

2050202

小学教育

26661.00

2050203

初中教育

24201.00

2050204

高中教育

8768.00

2050205

高等教育

14.00

2050206

化解农村义务教育债务支出

28.00

2050299

其他普通教育支出

1602.00

20503

职业教育

1464.00

2050301

初等职业教育

65.00

2050302

中专教育

1151.00

2050303

技校教育

248.00

20504

成人教育

582.00

2050402

成人中等教育

200.00

2050404

成人广播电视教育

382.00

20507

特殊教育

936.00

2050701

特殊学校教育

936.00

20508

进修及培训

974.00

2050801

教师进修

462.00

2050802

干部教育

512.00

20509

教育费附加安排的支出

1508.00

2050901

农村中小学校舍建设

446.00

2050902

农村中小学教学设施

201.00

2050903

城市中小学校舍建设

244.00

2050904

城市中小学教学设施

132.00

2050905

中等职业学校教学设施

416.00

2050999

其他教育费附加安排的支出

69.00

20599

其他教育支出(款)

1517.00

2059999

其他教育支出(项)

1517.00

206

科学技术支出

4000.00

20601

科学技术管理事务

101.00

2060101

行政运行

101.00

20602

基础研究

183.00

2060201

机构运行

183.00

20603

应用研究

104.00

2060301

机构运行

104.00

20604

技术研究与开发

362.00

2060403

产业技术研究与开发

150.00

2060499

其他技术研究与开发支出

212.00

20606

社会科学

84.00

2060602

社会科学研究

2.00

2060699

其他社会科学支出

82.00

20607

科学技术普及

997.00

2060701

机构运行

137.00

2060702

科普活动

37.00

2060799

其他科学技术普及支出

823.00

20699

其他科学技术支出(款)

2169.00

2069999

其他科学技术支出(项)

2169.00

207

文化体育与传媒支出

6989.00

20701

文化

2599.00

2070101

行政运行

427.00

2070104

图书馆

167.00

2070107

艺术表演团体

1.00

2070108

文化活动

12.00

2070109

群众文化

1080.00

2070111

文化创作与保护

102.00

2070199

其他文化支出

810.00

20702

文物

402.00

2070204

文物保护

234.00

2070205

博物馆

142.00

2070299

其他文物支出

26.00

20703

体育

709.00

2070301

行政运行

232.00

2070305

体育竞赛

49.00

2070306

体育训练

13.00

2070307

体育场馆

98.00

2070308

群众体育

248.00

2070399

其他体育支出

69.00

20704

新闻出版广播影视

1199.00

2070401

行政运行

439.00

2070404

广播

47.00

2070405

电视

558.00

2070406

电影

113.00

2070499

其他新闻出版广播影视支出

42.00

20799

其他文化体育与传媒支出(款)

2080.00

2079999

其他文化体育与传媒支出(项)

2080.00

208

社会保障和就业支出

33486.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

1321.00

2080101

行政运行

1002.00

2080104

综合业务管理

12.00

2080105

劳动保障监察

5.00

2080106

就业管理事务

1.00

2080107

社会保险业务管理事务

27.00

2080109

社会保险经办机构

50.00

2080111

公共就业服务和职业技能鉴定机构

20.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

204.00

20802

民政管理事务

5138.00

2080201

行政运行

434.00

2080204

拥军优属

150.00

2080205

老龄事务

2.00

2080206

民间组织管理

11.00

2080207

行政区划和地名管理

28.00

2080208

基层政权和社区建设

816.00

2080299

其他民政管理事务支出

3697.00

20805

行政事业单位离退休

4189.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2039.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.00

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

2144.00

20807

就业补助

435.00

2080702

职业培训补贴

198.00

2080705

公益性岗位补贴

5.00

2080799

其他就业补助支出

232.00

20808

抚恤

2843.00

2080801

死亡抚恤

640.00

2080802

伤残抚恤

37.00

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

1328.00

2080805

义务兵优待

437.00

2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

24.00

2080899

其他优抚支出

377.00

20809

退役安置

1726.00

2080901

退役士兵安置

1535.00

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

40.00

2080904

退役士兵管理教育

151.00

20810

社会福利

2017.00

2081001

儿童福利

101.00

2081002

老年福利

551.00

2081004

殡葬

528.00

2081005

社会福利事业单位

734.00

2081099

其他社会福利支出

103.00

20811

残疾人事业

1136.00

2081101

行政运行

163.00

2081104

残疾人康复

39.00

2081105

残疾人就业和扶贫

28.00

2081107

残疾人生活和护理补贴

111.00

2081199

其他残疾人事业支出

795.00

20815

自然灾害生活救助

21.00

2081501

中央自然灾害生活补助

21.00

20819

最低生活保障

1442.00

2081901

城市最低生活保障金支出

347.00

2081902

农村最低生活保障金支出

1095.00

20820

临时救助

486.00

2082001

临时救助支出

294.00

2082002

流浪乞讨人员救助支出

192.00

20821

特困人员救助供养

1440.00

2082101

城市特困人员救助供养支出

80.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

1360.00

20825

其他生活救助

15.00

2082502

其他农村生活救助

15.00

20826

财政对基本养老保险基金的补助

10304.00

2082602

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

9844.00

2082699

财政对其他基本养老保险基金的补助

460.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

60.00

2082703

财政对生育保险基金的补助

60.00

20899

其他社会保障和就业支出(款)

913.00

2089901

其他社会保障和就业支出(项)

913.00

210

医疗卫生与计划生育支出

46371.00

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

679.00

2100101

行政运行

679.00

21002

公立医院

1182.00

2100201

综合医院

778.00

2100202

中医(民族)医院

81.00

2100299

其他公立医院支出

323.00

21003

基层医疗卫生机构

12910.00

2100302

乡镇卫生院

8214.00

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

4696.00

21004

公共卫生

7122.00

2100401

疾病预防控制机构

1399.00

2100402

卫生监督机构

197.00

2100403

妇幼保健机构

376.00

2100408

基本公共卫生服务

4676.00

2100409

重大公共卫生专项

341.00

2100499

其他公共卫生支出

133.00

21006

中医药

118.00

2100601

中医(民族医)药专项

118.00

21007

计划生育事务

1605.00

2100716

计划生育机构

943.00

2100717

计划生育服务

556.00

2100799

其他计划生育事务支出

106.00

21010

食品和药品监督管理事务

979.00

2101001

行政运行

370.00

2101016

食品安全事务

37.00

2101099

其他食品和药品监督管理事务支出

572.00

21011

行政事业单位医疗

1847.00

2101101

行政单位医疗

1331.00

2101102

事业单位医疗

430.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

86.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

11448.00

2101202

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

11448.00

21013

医疗救助

25.00

2101302

疾病应急救助

25.00

21014

优抚对象医疗

35.00

2101401

优抚对象医疗补助

35.00

21099

其他医疗卫生与计划生育支出(款)

8421.00

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出(项)

8421.00

211

节能环保支出

20926.00

21101

环境保护管理事务

950.00

2110101

行政运行

847.00

2110104

环境保护宣传

6.00

2110105

环境保护法规、规划及标准

39.00

2110199

其他环境保护管理事务支出

58.00

21102

环境监测与监察

57.00

2110203

建设项目环评审查与监督

57.00

21103

污染防治

2058.00

2110301

大气

169.00

2110302

水体

605.00

2110399

其他污染防治支出

1284.00

21104

自然生态保护

1087.00

2110401

生态保护

472.00

2110402

农村环境保护

366.00

2110403

自然保护区

249.00

21110

能源节约利用(款)

53.00

2111001

能源节约利用(项)

53.00

21111

污染减排

20.00

2111101

环境监测与信息

20.00

21199

其他节能环保支出(款)

16701.00

2119901

其他节能环保支出(项)

16701.00

212

城乡社区支出

24425.00

21201

城乡社区管理事务

1637.00

2120101

行政运行

1406.00

2120104

城管执法

70.00

2120107

市政公用行业市场监管

10.00

2120108

国家重点风景区规划与保护

151.00

21202

城乡社区规划与管理(款)

1576.00

2120201

城乡社区规划与管理(项)

1576.00

21203

城乡社区公共设施

1044.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

1044.00

21205

城乡社区环境卫生(款)

6812.00

2120501

城乡社区环境卫生(项)

6812.00

21299

其他城乡社区支出(款)

13356.00

2129999

其他城乡社区支出(项)

13356.00

213

农林水支出

52006.00

21301

农业

5546.00

2130101

行政运行

3668.00

2130104

事业运行

2.00

2130106

科技转化与推广服务

20.00

2130108

病虫害控制

188.00

2130109

农产品质量安全

68.00

2130110

执法监管

6.00

2130111

统计监测与信息服务

6.00

2130112

农业行业业务管理

93.00

2130119

防灾救灾

10.00

2130122

农业生产支持补贴

14.00

2130124

农业组织化与产业化经营

30.00

2130126

农村公益事业

52.00

2130135

农业资源保护修复与利用

36.00

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

-41.00

2130199

其他农业支出

1394.00

21302

林业

6699.00

2130201

行政运行

4003.00

2130205

森林培育

37.00

2130207

森林资源管理

2.00

2130209

森林生态效益补偿

2517.00

2130213

林业执法与监督

19.00

2130299

其他林业支出

121.00

21303

水利

6605.00

2130301

行政运行

2752.00

2130305

水利工程建设

29.00

2130306

水利工程运行与维护

86.00

2130312

水质监测

5.00

2130314

防汛

171.00

2130316

农田水利

118.00

2130321

大中型水库移民后期扶持专项支出

2417.00

2130334

水利建设移民支出

283.00

2130399

其他水利支出

744.00

21305

扶贫

32997.00

2130501

行政运行

99.00

2130504

农村基础设施建设

23448.00

2130599

其他扶贫支出

9450.00

21307

农村综合改革

30.00

2130701

对村级一事一议的补助

30.00

21308

普惠金融发展支出

101.00

2130803

农业保险保费补贴

98.00

2130899

其他普惠金融发展支出

3.00

21399

其他农林水支出(款)

28.00

2139999

其他农林水支出(项)

28.00

214

交通运输支出

1966.00

21401

公路水路运输

1751.00

2140101

行政运行

1679.00

2140104

公路建设

42.00

2140199

其他公路水路运输支出

30.00

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

215.00

2140402

对农村道路客运的补贴

213.00

2140403

对出租车的补贴

2.00

215

资源勘探信息等支出

556.00

21505

工业和信息产业监管

10.00

2150508

无线电监管

10.00

21506

安全生产监管

339.00

2150601

行政运行

318.00

2150605

安全监管监察专项

21.00

21507

国有资产监管

10.00

2150799

其他国有资产监管支出

10.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

197.00

2150801

行政运行

154.00

2150805

中小企业发展专项

8.00

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

35.00

216

商业服务业等支出

517.00

21602

商业流通事务

266.00

2160201

行政运行

211.00

2160299

其他商业流通事务支出

55.00

21605

旅游业管理与服务支出

251.00

2160501

行政运行

185.00

2160504

旅游宣传

39.00

2160599

其他旅游业管理与服务支出

27.00

220

国土海洋气象等支出

1675.00

22001

国土资源事务

1609.00

2200101

行政运行

1161.00

2200110

国土整治

65.00

2200111

地质灾害防治

10.00

2200199

其他国土资源事务支出

373.00

22005

气象事务

66.00

2200501

行政运行

66.00

221

住房保障支出

1250.00

22101

保障性安居工程支出

63.00

2210101

廉租住房

25.00

2210105

农村危房改造

10.00

2210107

保障性住房租金补贴

28.00

22102

住房改革支出

415.00

2210201

住房公积金

415.00

22103

城乡社区住宅

772.00

2210399

其他城乡社区住宅支出

772.00

222

粮油物资储备支出

1157.00

22201

粮油事务

1157.00

2220101

行政运行

288.00

2220115

粮食风险基金

861.00

2220199

其他粮油事务支出

8.00

229

其他支出(类)

2717.00

22999

其他支出(款)

2717.00

2299901

其他支出(项)

2717.00

232

债务付息支出

915.00

23203

地方政府一般债务付息支出

915.00

2320301

地方政府一般债券付息支出

915.00

233

债务发行费用支出

8.00

23303

地方政府一般债务发行费用支出

8.00

备注: 本表按规定公开到项级   


关于 2018 龙门县县本级 一般公共预算支出的说明

1. 2018 年一般公共服务支出5.89 亿元,比上年1.8亿元,增43.91% 主要原因:促支出,2018年一般公共预算支出效率提高 。其中:

增加政府办公厅(室)及相关机构事务支出11970万元 纪检监察事务同比增支726万元 商贸事务同比增支763万元 其他一般公共服务支出(项) 同比增支736万元。其他科目有增有减。

2. 2018 年公共安全支出2.12 亿元,比上年减少0.38亿元,与上年基本持平 主要原因:武装警察同比减支831万元, 公安同比增支4742万元,其他公共安全支出(款) 同比减支7838万元,其他科目有增有减。      

3.国防支出197万元,同比减支515万元,减幅72.33%。国防动员同比减支315万元,其他国防支出(款)同比减支200万元,其他科目有增有减。

4、教育支出71044万元,同比增支9721万元,增幅15.85%;普通教育同比增支7445万元,其他科目有增有减。

5、科学技术支出4000万元,同比增支910万元,增幅29.45%; 科学技术普及同比增支828万元,其他科目有增有减。

6、文化体育与传媒支出6989万元,同比增支606万元,增幅9.49%;其他文化体育与传媒支出(项) ,同比增支565万元,其他科目有增有减。

7、社会保障和就业支出33486万元,同比减支768万元,减幅2.24%;民政管理事务同比增支3588万元, 行政事业单位离退休同比增支4029万元, 最低生活保障同比减支5211万元,其他社会保障和就业支出(项) 同比减支5532万元,其他科目有增有减。      

8、医疗卫生与计划生育支出46371万元,同比减支842万元,减幅1.87%,公立医院同比减支7391万元,基层医疗卫生机构同比增支3622万元,公共卫生同比增支2609万元,其他科目有增有减。

9、节能环保支出20926万元,同比增支250万元,增幅1.21%。

10、城乡社区事务支出24425万元,同比增支14650万元,增幅149.87%,城乡社区环境卫生(款) 同比增支2526万元,其他城乡社区支出(款) 同比增支9423万元,其他科目有增有减。

11、农林水事务支出52006万元,同比增支20350万元,增幅64.28%;农业支出同比减支1357万元,林业支出同比增支797万元,水利支出同比增支1526万元,扶贫出同比增支21152万元,其他农林水事务支出(款) 同比减支485万元,其他科目有增有减。

12、交通运输支出1966万元,同比减支3090万元,减幅61.12%,公路水路运输减支3251万元,成品油价格改革对交通运输的补贴增支167万元,其他科目支出有增有减。

13、资源勘探电力信息等事务支出556万元,同比减支241万元,减幅30.23%。

14、商业服务业等事务支出517万元,同比减支918万元,减幅63.97%。

15、国土资源气象等事务支出1675万元,同比减支2322万元,减幅58.09%;国土资源事务同比减支2249万元,其他科目有增有减。

16、住房保障支出1250万元,同比减支3280万元,减幅72.41%,住房公积金同比减支2751万元。

17、粮油物资管理事务支出1157万元,同比增支746万元,增幅181.50%;粮油事务同比增支759万元, 其他科目有增有减。

18、其他支出3640万元,同比减支1967万元,减幅35.08%。

  

4

 2018 年龙门县县本级 一般公共预算基本支出决算表(按经济分类款级科目)

单位:万元

项目编码

项         目

决算数

基本支出合计

143876.00

501

机关工资福利支出

95699.00

50101

工资奖金津补贴

70234.00

50102

社会保障缴费

12232.00

50103

住房公积金

2925.00

50199

其他工资福利支出

10308.00

502

机关商品和服务支出

10183.00

50201

办公经费

4472.00

50202

会议费

0.00

50203

培训费

0.00

50204

专用材料购置费

228.00

50205

委托业务费

86.00

50206

公务接待费

1.00

50207

因公出国(境)费用

0.00

50208

公务用车运行维护费

331.00

50209

维修(护)费

17.00

50299

其他商品和服务支出

5048.00

503

机关资本性支出(一)

417.00

50301

房屋建筑物购建

45.00

50302

基础设施建设

0.00

50303

公务用车购置

0.00

50305

土地征迁补偿和安置支出

0.00

50306

设备购置

264.00

50307

大型修缮

0.00

50399

其他资本性支出

108.00

504

机关资本性支出(二)

0.00

50401

房屋建筑物购建

0.00

50402

基础设施建设

0.00

50403

公务用车购置

0.00

50404

设备购置

0.00

50405

大型修缮

0.00

50499

其他资本性支出

0.00

505

对事业单位经常性补助

17174.00

50501

工资福利支出

13972.00

50502

商品和服务支出

2718.00

50599

其他对事业单位补助

484.00

506

对事业单位资本性补助

0.00

50601

资本性支出(一)

0.00

50602

资本性支出(二)

0.00

507

对企业补助

487.00

50701

费用补贴

0.00

50702

利息补贴

0.00

50799

其他对企业补助

487.00

508

对企业资本性支出

0.00

50801

对企业资本性支出(一)

0.00

50802

对企业资本性支出(二)

0.00

509

对个人和家庭的补助

19916.00

50901

社会福利和救助

652.00

50902

助学金

0.00

50903

个人农业生产补贴

0.00

50905

离退休费

542.00

50999

其他对个人和家庭补助

18722.00

510

对社会保障基金补助

0.00

51002

对社会保险基金补助

0.00

51003

补充全国社会保障基金

0.00

511

债务利息及费用支出

0.00

51101

国内债务付息

0.00

51102

国外债务付息

0.00

51103

国内债务发行费用

0.00

51104

国外债务发行费用

0.00

512

债务还本支出

0.00

51201

国内债务还本

0.00

51202

国外债务还本

0.00

513

转移性支出

0.00

51301

上下级政府间转移性支出

0.00

51302

援助其他地区支出

0.00

51303

债务转贷

0.00

51304

调出资金

0.00

514

预备费及预留

0.00

51401

预备费

0.00

51402

预留

0.00

599

其他支出

0.00

59906

赠与

0.00

59907

国家赔偿费用支出

0.00

59908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

59999

其他支出

0.00

备注:    

表5

 2018 年龙门县县级 一般公共预算税收返还和转移支付决算表(按项目分地区列示)

单位:万元

项目

 龙门

 **

 **

 **

一、返还性支出

0.00

0.00

0.00

0.00

所得税基数返还支出

0.00

0.00

0.00

0.00

成品油税费改革税收返还支出

0.00

0.00

0.00

0.00

增值税税收返还支出

0.00

0.00

0.00

0.00

消费税税收返还支出

0.00

0.00

0.00

0.00

增值税“五五分享”税收返还支出

0.00

0.00

0.00

0.00

其他税收返还支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二、一般性转移支付支出

0.00

0.00

0.00

0.00

体制补助支出

0.00

0.00

0.00

0.00

均衡性转移支付支出

0.00

0.00

0.00

0.00

县级基本财力保障机制奖补资金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

结算补助支出

0.00

0.00

0.00

0.00

资源枯竭型城市转移支付补助支出

0.00

0.00

0.00

0.00

企业事业单位划转补助支出

0.00

0.00

0.00

0.00

成品油税费改革转移支付补助支出

0.00

0.00

0.00

0.00

基层公检法司转移支付支出

0.00

0.00

0.00

0.00

城乡义务教育转移支付支出

0.00

0.00

0.00

0.00

基本养老金转移支付支出

0.00

0.00

0.00

0.00

城乡居民医疗保险转移支付支出

0.00

0.00

0.00

0.00

农村综合改革转移支付支出

0.00

0.00

0.00

0.00

产粮(油)大县奖励资金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

重点生态功能区转移支付支出

0.00

0.00

0.00

0.00

固定数额补助支出

0.00

0.00

0.00

0.00

革命老区转移支付支出

0.00

0.00

0.00

0.00

民族地区转移支付支出

0.00

0.00

0.00

0.00

边疆地区转移支付支出

0.00

0.00

0.00

0.00

贫困地区转移支付支出

0.00

0.00

0.00

0.00

其他一般性转移支付支出

0.00

0.00

0.00

0.00

三、专项转移支付支出

0.00

0.00

0.00

0.00

备注: 龙门县本级无对下税收返还和转移支付   


表6

 2018 龙门县县级 政府一般债务情况表

单位:万元

项             目

全  市

市本级

 龙门

 **县

 **区

 **区

一、一般债务余额

0.00

0.00

38000

0.00

0.00

0.00

二、一般债务限额

0.00

0.00

109475

0.00

0.00

0.00

三、一般债券转贷收入

0.00

0.00

10531

0.00

0.00

0.00

四、一般债券转贷支出

0.00

0.00

7970

0.00

0.00

0.00

、一般债券还本

0.00

0.00

4971

0.00

0.00

0.00

六、一般债券付息额

0.00

0.00

914

0.00

0.00

0.00

备注: 县、区级公开本地区上述数据。 

表7

 2018 年龙门县县级 政府性基金预算收入决算表

单位:万元

项          目

决算数

收入总计

106130.00

一、市(县、区)本级收入

76151.00

 其中:小型水库移民扶助基金收入

0.00

       国有土地使用权出让收入

66121.00 

       国有土地收益基金收入

4532.00 

       城市基础设施配套费收入

4184.00 

       污水处理费收入

624.00 

       彩票公益金收入

690.00 

二、转移性收入

0.00

上级补助收入

3405.00

下级上解收入

0.00

债务转贷收入

18000.00

三、调入资金

0.00

上年结余

8574.00

备注:   


表8

 2018 年龙门县县级 政府性基金预算支出决算表(按功能分类)

单位:万元

项   目

决算数

一、市(县、区)本级政府性基金支出

79951.00

(一)科学技术支出

0.00

     核电站乏燃料处理处置基金支出

0.00

(二)文化体育与传媒支出

37.00

     国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

37.00

(三)社会保障和就业支出

1042.00

     大中型水库移民后期扶持基金支出

1042.00

     小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

(四)节能环保支出

0.00

     可再生能源电价附加收入安排的支出

0.00

     废弃电器电子产品处理基金支出

0.00

(五)城乡社区支出

76311.00

     国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

68103.00

     国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

3381.00

     农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

62.00

     城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

4154.00

     污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

611.00

(六)农林水支出

31.00

     新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

     大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出

31.00

     三峡水库库区基金支出

0.00

     国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

(七)交通运输支出

0.00

     海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出

0.00

     车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出

0.00

     港口建设费及对应专项债务收入安排的支出

0.00

     铁路建设基金支出

0.00

     船舶油污损害赔偿基金支出

0.00

     民航发展基金支出

0.00

(八)资源勘探信息等支出

0.00

     散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

     农网还贷资金支出

0.00

(九)商业服务业等支出

0.00

     旅游发展基金支出

0.00

(十)金融支出

0.00

     金融调控支出

0.00

(十一)其他支出

1224.00

     其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

     彩票发行销售机构业务费安排的支出

19.00

     彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

1205.00

(十二)转移性支出

0.00

     政府性基金转移支付

0.00

     调出资金

0.00

     年终结余

0.00

     债务转贷支出

0.00

(十三)债务还本支出

0.00

     地方政府专项债务还本支出

0.00

(十四)债务付息支出

1286.00

     地方政府专项债务付息支出

1286.00

(十五)债务发行费用支出

20.00

     地方政府专项债务发行费用支出

20.00

二、政府性基金补助支出

0.00

三、政府性基金上解支出

145.00

四、调出资金

21118.00

六、地方政府专项债务转贷支出

0.00

七、年终结余

4916.00

总支出

106130.00

备注:   

表9

 2018 年龙门县县本级 政府性基金预算支出决算表(按功能分类项级科目)

单位:万元

项目编码

项          目

决算数

政府性基金预算支出

79951.00

207

文化体育与传媒支出

37.00

20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

37.00

2070799

其他国家电影事业发展专项资金支出

37.00

208

社会保障和就业支出

1042.00

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

1042.00

2082201

移民补助

716.00

2082202

基础设施建设和经济发展

326.00

212

城乡社区支出

76311.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

68103.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

37205.00

2120803

城市建设支出

73.00

2120804

农村基础设施建设支出

5031.00

2120805

补助被征地农民支出

459.00

2120806

土地出让业务支出

245.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

25090.00

21210

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

3381.00

2121001

征地和拆迁补偿支出

3381.00

21211

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

62.00

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

4154.00

2121301

城市公共设施

387.00

2121302

城市环境卫生

264.00

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

3503.00

21214

污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

611.00

2121401

污水处理设施建设和运营

591.00

2121402

代征手续费

20.00

213

农林水支出

31.00

21366

大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出

31.00

2136601

基础设施建设和经济发展

31.00

229

其他支出

1224.00

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

19.00

2290804

福利彩票销售机构的业务费支出

19.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

1205.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

720.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

336.00

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

42.00

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

89.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

18.00

232

债务付息支出

1286.00

23204

地方政府专项债务付息支出

1286.00

2320411

国有土地使用权出让金债务付息支出

1286.00

233

债务发行费用支出

20.00

23304

地方政府专项债务发行费用支出

20.00

2330431

土地储备专项债券发行费用支出

20.00

备注:  按规定,地方一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算报表中涉及本级支出的,应当公开到功能分类项级科目。    

表10

 2018 年龙门县县级 政府性基金转移支付决算表(按项目分地区)

单位:万元

项目

龙门

**县

**区

**区

科学技术支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  核电站乏燃料处理处置基金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  大中型水库移民后期扶持基金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

节能环保支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  可再生能源电价附加收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  废弃电器电子产品处理基金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

农林水支出

0.00

0.00

0.00

0.00

新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  三峡水库库区基金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

交通运输支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  港口建设费及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  铁路建设基金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  船舶油污损害赔偿基金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  民航发展基金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  农网还贷资金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  旅游发展基金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

金融支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  金融调控支出

0.00

0.00

0.00

0.00

其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  彩票发行销售机构业务费安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

转移性支出

0.00

0.00

0.00

0.00

政府性基金转移支付

0.00

0.00

0.00

0.00

调出资金

0.00

0.00

0.00

0.00

年终结余

0.00

0.00

0.00

0.00

债务转贷支出

0.00

0.00

0.00

0.00

债务还本支出

0.00

0.00

0.00

0.00

地方政府专项债务还本支出

0.00

0.00

0.00

0.00

债务付息支出

0.00

0.00

0.00

0.00

地方政府专项债务付息支出

0.00

0.00

0.00

0.00

债务发行费用支出

0.00

0.00

0.00

0.00

地方政府专项债务发行费用支出

0.00

0.00

0.00

0.00

备注: 龙门县本级无对下政府性基金转移支付。   


表11

 2018 龙门县县级 政府专项债务情况表

单位:万元

项目

全市

市本级

 龙门

 **县

 **区

 **区

一、专项债务余额

0.00

0.00

54138

0.00

0.00

0.00

二、专项债务限额

0.00

0.00

59724

0.00

0.00

0.00

三、专项债券转贷收入

0.00

0.00

18000

0.00

0.00

0.00

四、一般债券转贷支出

0.00

0.00

18000

0.00

0.00

0.00

五、专项债券还本额

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

六、专项债券付息额

0.00

0.00

1285

0.00

0.00

0.00

备注: 县、区级公开本地区上述数据。 

12

 2018 年龙门县县级 国有资本经营预算收入决算表

单位:万元

项目

决算数

收入总计

921.00

一、本年收入合计

786.00

(一)利润收入

169.00

(二)股利、股息收入

46.00

(三)产权转让收入

0.00

(四)清算收入

0.00

(五)其他国有资本经营预算收入

571.00

二、转移性收入

0.00

国有资本经营预算转移支付收入

0.00

三、上年结转结余

135.00

备注: 无国资预算收入的,本表仍应以空表形式公开,并备注说明“本级无国有资本经营预算收入”。   

13

 2018 年龙门县县级 国有资本经营预算支出决算表(按功能分类项级)

单位:万元

预算科目

决算数

支出总计

921.00

一、本年支出合计

587.00

社会保障和就业支出

0.00

补充全国社会保障基金

0.00

国有资本经营预算补充社保基金支出

0.00

国有资本经营预算支出

587.00

解决历史遗留问题及改革成本支出

0.00

厂办大集体改革支出

0.00

"三供一业"移交补助支出

0.00

国有企业办职教幼教补助支出

0.00

国有企业办公共服务机构移交补助支出

0.00

国有企业退休人员社会化管理补助支出

0.00

国有企业棚户区改造支出

0.00

国有企业改革成本支出

0.00

离休干部医药费补助支出

0.00

其他解决历史遗留问题及改革成本支出

0.00

国有企业资本金注入

0.00

国有经济结构调整支出

0.00

公益性设施投资支出

0.00

前瞻性战略性产业发展支出

0.00

生态环境保护支出

0.00

支持科技进步支出

0.00

保障国家经济安全支出

0.00

对外投资合作支出

0.00

其他国有企业资本金注入

0.00

国有企业政策性补贴(款)

0.00

国有企业政策性补贴(项)

0.00

金融国有资本经营预算支出

0.00

资本性支出

0.00

改革性支出

0.00

其他金融国有资本经营预算支出

0.00

其他国有资本经营预算支出(款)

587.00

其他国有资本经营预算支出(项)

587.00

二、转移性支出

334.00

补助下级支出

0.00

上解上级支出

0.00

调出资金

0.00

省补助计划单列市支出

0.00

计划单列市上解省支出

0.00

年终结余

334.00

三、结转下年

0.00

备注: 龙门县本级无国有资本经营预算支出。 


表14

 2018 年龙门县县本级 国有资本经营预算支出决算表

单位:万元

预算项目

决算数

支出总计

587.00

社会保障和就业支出

0.00

补充全国社会保障基金

0.00

国有资本经营预算补充社保基金支出

0.00

国有资本经营预算支出

0.00

解决历史遗留问题及改革成本支出

0.00

厂办大集体改革支出

0.00

三供一业移交补助支出

0.00

国有企业办职教幼教补助支出

0.00

国有企业办公共服务机构移交补助支出

0.00

国有企业退休人员社会化管理补助支出

0.00

国有企业棚户区改造支出

0.00

国有企业改革成本支出

0.00

离休干部医药费补助支出

0.00

其他解决历史遗留问题及改革成本支出

0.00

国有企业资本金注入

0.00

国有经济结构调整支出

0.00

公益性设施投资支出

0.00

前瞻性战略性产业发展支出

0.00

生态环境保护支出

0.00

支持科技进步支出

0.00

保障国家经济安全支出

0.00

对外投资合作支出

0.00

其他国有企业资本金注入

0.00

国有企业政策性补贴(款)

0.00

国有企业政策性补贴(项)

0.00

金融国有资本经营预算支出

0.00

资本性支出

0.00

改革性支出

0.00

其他金融国有资本经营预算支出

0.00

其他国有资本经营预算支出(款)

587.00

其他国有资本经营预算支出(项)

587.00

备注:    


表15

 2018 年龙门县县级 有资本经营预算转移支付决算表(按项目分地区)

单位:万元

项目

合计

龙门县

市(县、区)2

市(县、区)3

……

国有资本经营预算转移支付

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

国有资本经营预算转移支付支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:  按要求“如无转移支付支出,也要以空白表形式公开”  

16

 2018 年龙门县县级 社会保险基金预算收入决算表

单位:亿元

项  目

决算数

市(县、区)本级社会保险基金收入合计

3.22

其中:保险费收入

1.99

财政补贴收入

1.20

利息收入

0.02

其他收入

0.02

一、企业职工基本养老保险基金收入

0.00

其中:保险费收入

0.00

财政补贴收入

0.00

利息收入(含投资收益)

0.00

二、失业保险基金收入

0.00

其中:保险费收入

0.00

财政补贴收入

0.00

利息收入

0.00

三、职工基本医疗保险基金收入

0.00

其中:保险费收入

0.00

财政补贴收入

0.00

利息收入

0.00

四、工伤保险基金收入

0.00

其中:保险费收入

0.00

财政补贴收入

0.00

利息收入

0.00

五、生育保险基金收入

0.00

其中:保险费收入

0.00

财政补贴收入

0.00

利息收入

0.00

六、城乡居民基本养老保险基金收入

1.14

其中:保险费收入

0.12

财政补贴收入

0.98

利息收入

0.02

其他收入

0.02

七、城乡居民基本医疗保险基金收入

0.00

其中:保险费收入

0.00

财政补贴收入

0.00

利息收入

0.00

八、机关事业单位基本养老保险基金收入

2.08

其中:保险费收入

1.87

财政补贴收入

0.21

利息收入

0.00

备注: 没有社保基金决算数据的,仍应公开空表,备注说明“本级无社会保险基金预算收入”。   

17

 2018 年龙门县县级 社会保险基金预算支出决算表

单位:亿元

项 目

决算数

龙门县本级社会保险基金支出合计

2.88

  其中:社会保险待遇支出

2.88

一、企业职工基本养老保险基金支出

0

1.养老保险待遇支出

0

其中:(1)基本养老金

0

(2)医疗补助金

0

(3)丧葬抚恤补助

0

2.其他企业职工基本养老保险基金支出

0

二、失业保险基金支出

0

1.失业保险待遇支出

0

其中:(1)失业保险金

0

(2)医疗保险费

0

(3)丧葬抚恤补助

0

(4)职业培训和职业介绍补贴

0

2.其他失业保险基金支出

0

三、城镇职工基本医疗保险基金支出

0

1.基本医疗保险待遇支出

0

其中:(1)城镇职工基本医疗保险统筹基金

0

(2)城镇职工基本医疗保险个人账户基金

0

2.其他城镇职工基本医疗保险基金支出

0

四、工伤保险基金支出

0

1.工伤保险待遇支出

0

2.劳动能力鉴定支出

0

3.工伤预防费用支出

0

4.其他工伤保险基金支出

0

五、生育保险基金支出

0

 1.生育保险待遇支出

0

其中:(1)生育医疗费用支出

0

(2)生育津贴支出

0

2.其他生育保险基金支出

0

六、城乡居民基本养老保险基金支出

0.94

1.养老保险待遇支出

0.94

其中:(1)基础养老金支出

0

(2)个人账户养老金支出

0

(3)丧葬抚恤补助支出

0

2.其他城乡居民基本养老保险基金支出

0

七、城乡居民基本医疗保险基金支出

0

1.基本医疗保险待遇支出

0

其中:城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出

0

2.大病医疗保险支出

0

3.其他城乡居民基本医疗保险基金支出

0

八、机关事业单位基本养老保险基金支出

1.95

1.养老保险待遇支出

1.95

其中:基本养老金支出

0

2.其他机关事业单位基本养老保险基金支出

0

备注:    


表18

 2018 年龙门县县本级 一般公共预算“三公”经费决算表

单位:万元

项目

决算数

    “三公”经费

2848.00

        其中:(一)因公出国(境)支出

0.00

              (二)公务用车购置及运行维护支出

1724.00

                    1.公务用车购置

211.00

                    2.公务用车运行维护费

1513.00

              (三)公务接待费支出

1124.00

备注: 市(县、区)本级一般公共预算支出的“三公”经费是指部门决算基本支出及项目支出中安排的因公出国(境)支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。  


关于2018 龙门县县级 一般公共预算“三公”经费决算的说明

一、2018 年本级财政拨款安排“三公”经费0.28 亿元,比预算2017年减少0.0457 亿元,原因是各部门自觉按照“八项规定”严控“三公经费”支出 。其中:因公出国(境)支出0.00 亿元,比预算减少0 亿元,原因是无增减变 ;公务用车购置及运行维护支出0.17 亿元(公务用车购置费0.02 亿元,公务用车运行维护费0.15 亿元),比预算2017年减少0.0091 亿元,原因是公务车管理较规范 ;公务接待费支出0.11 亿元,比预算2017年减少0.0366 亿元,原因是各部门从严控制公务接待事务 

二、 2018 年,本级因公出国(境)团组X 个,累计X 人次;购置公务用车X 辆,公务用车保有X 辆;公务接待X 批次,累计X 人次


表19

 2018 年龙门县县级 地方政府债务限额及余额决算情况表

单位:万元

地   区

2018年债务限额

2018年债务余额(决算数)

一般债务

专项债务

一般债务

专项债务

公  式

A=B+C

B

C

D=E+F

E

F

**市

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

**市本级

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

龙门县

169199

109475

59724

92139

38000

54139

**区

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

**区

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:  1.本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额决算数。

2.本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。   


表20

 2018 年龙门县县级 地方政府债务发行及还本付息情况表

单位:万元

项目

本地区

本级

一、2017年末地方政府债务余额

0.00

75559

  其中:一般债务

0.00

39420

     专项债务

0.00

36139

二、2017年地方政府债务限额

0.00

151199

  其中:一般债务

0.00

109475

     专项债务

0.00

41724

三、2018年地方政府债务发行决算数

0.00

28531

     新增一般债券发行额

0.00

5561

     再融资一般债券发行额

0.00

4970

     新增专项债券发行额

0.00

18000

     再融资专项债券发行额

0.00

0.00

四、2018年地方政府债务还本决算数

0.00

10650

     一般债务

0.00

10650

     专项债务

0.00

0.00

五、2018年地方政府债务付息决算数

0.00

2200

     一般债务

0.00

914

     专项债务

0.00

1286

六、2018年末地方政府债务余额决算数

0.00

92139

  其中:一般债务

0.00

38000

     专项债务

0.00

54139

七、2018年地方政府债务限额

0.00

169199

  其中:一般债务

0.00

109475

     专项债务

0.00

59724

备注:  本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开,反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。    


表21

 2018 年龙门县县本级 地方政府债券使用情况表

单位:万元

项目名称

项目编号

项目领域

项目主管部门

项目实施单位

债券性质

债券规模

发行时间(年/月)

鱼允岛地块

P18441324-0001

土储

龙门县龙华镇

龙门县龙华镇

专项

2500

2018年8月

知青林场地块

P18441324-0002

土储

龙门县龙华镇

龙门县龙华镇

专项

1100

2018年8月

联兴居地块

P18441324-0003

土储

龙门县龙华镇

龙门县龙华镇

专项

1700

2018年8月

北片区地块

P16441324-0001

土储

龙门县园区

龙门县园区

专项

2800

2018年8月

平陵苗圃场地块

P17441324-0005

土储

龙门县平陵街道办

龙门县平陵街道办

专项

500

2018年8月

东出口地块

P17441324-0002

土储

龙门县园区

龙门县园区

专项

6600

2018年8月

马历山项目地块

P18441324-0009

土储

龙门县永汉镇

龙门县永汉镇

专项

2800

2018年8月

备注:  本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况,由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。    


第三部分    相关说明

(一)税收返还和转移支付情况。

2018 年对下级税收返还和转移支付决算数0.00 万元,与上年持平 。其中:

1.税收返还。

2018 年对下级税收返还决算数0.00 万元,与上年持平 。其中:

1)增值税和消费税返还决算数0.00 万元,与上年持平。

2.一般性转移支付。

2018 年对下级一般性转移支付决算数0.00 万元,与上年持平 。其中:

1)均衡性转移支付决算数0.00 万元,与上年持平。 

3.专项转移支付。

2018 年对下级专项转移支付决算数0.00 万元,与上年持平 。其中:

(1)2018 年补助决算数 0 万元,增加 0 万元,增长 0%。

2018年共收到税收返还和转移支付资金215463万元,比上年减少9946万元,减幅4.41%

1.税收返还。

2018年共收到上级税收返还10846万元。与上年一致。其中:增值税和消费税返还3529万元,所得税基数返还397万元,成品油价格和税费改革税收返还100万元,增值税“五五分享”税收返还5064万元,其他税收返还1756万元。

2.一般性转移支付。

2018年收到一般转移支付资金141302万元,同比减少16897万元,减幅10.68%;(其中:体制补助收入82万元,均衡性转移支付收入67109万元,县级基本财力保障机制奖补资金收入12010万元,结算补助收入275万元,企业事业单位划转补助收入1720万元,基层公检法司转移支付收入1259万元,城乡义务教育等转移支付收入8904万元,基本养老金转移支付收入6659万元,城乡居民医疗保险转移支付收入12068万元,农村综合改革转移支付收入866万元,重点生态功能区转移支付收入4358万元,固定数额补助收入8236万元,贫困地区转移支付收入13617万元,其他一般性转移支付收入4139万元。)

3.专项转移支付。

2018年收到专项转移支付补助63315万元,同比增加6951万元,增幅12.33%。

 

(二)举借债务情况。

1.地方政府债务限额余额情况。2018 年政府债务余额 9.21 亿元,比上年新增1.65 亿元。其中:一般债务余额3.80 亿元,专项债务余额5.41 亿元。2018 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行报告。2018 年政府债务限额16.92 亿元,其中:一般债务限额10.95 亿元,专项债务限额5.97 亿