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2017年惠州市龙门县政府决算公开
  • 2018-09-28 14:05
  • 来源: 县财政局
  • 发布机构:县财政局
  • 【字体:    

2017惠州市龙门县政府决算公开


      

第一部分    决算报告

第二部分    决算报表

第三部分    相关说明


第一部分    决算报告

 2018911日在龙门县第十五届

人大常委会第二十一次会议上

龙门县财政局局长  梁志斌

主任、各位副主任、各位委员:

我受县人民政府委托,现将龙门县2017年本级财政决算草案,报告如下:

20181月召开的龙门县第十五届人民代表大会第四次会议审议通过了《龙门县2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告》。根据县第十五届人民代表大会第四次会议通过的决议,龙门县2017年本级财政决算已按要求正式编成,并经市财政局审核,报县人民政府审定。

2017年县财政部门在县委、县政府的正确领导下,以改革创新为动力,以解决问题为抓手,坚持依法理财,扎实推进各项工作,较好地完成了各项财政工作任务。

一、2017年县本级财政决算情况

(一)一般公共预算收支情况

1.收入情况

2017年,全县财政收入总计382434万元,其中:县本级一般公共预算收入93448万元,上级补助225409万元(返还性收入10846万元,一般性转移支付收入158199万元和专项转移支付收入56364万元),债务转贷收入3400万元,调入资金14712万元,调入预算稳定调节基金11753万元,上年结余33712万元;

县第十五届人民代表大会第二次会议批准的2017年县本级一般公共预算收入预算数为84977万元,县第十五届人大常委会第九次会议批准的2017县本级地方一般公共预算收入调整预算数为91300万元,实际执行完成93448万元,完成预算的109.97%,完成调整预算数102.35%,同比增收12540万元,增幅15.50%。县本级一般公共预算收入中税收收入完成57354万元,占比61.38%;非税收入完成36094万元,占比38.62%

2.支出情况

2017年全县财政支出总计349276万元,其中:本级一般公共预算支出302858万元,上解支出7356万元,债务还本支出4282万元,安排预算稳定调节基金34780万元。县第十五届人民代表大会第二次会议批准的2017年龙门县本级一般公共预算支出预算数为288660万元,县第十五届人大常委会第九次会议批准的2017县本级一般公共预算支出调整预算数为300210万元,实际执行完成302858万元,完成预算的104.92%,完成调整预算的100.88%,比预算调整增加2648万元,比上年增支10981万元,增幅3.76%

3.年终结余

2017年县本级一般公共预算收支相抵,年终滚存结余33158万元,全部结转下年使用。从所属年份和资金来源级次看,年终结余资金包括:上级财政补助结转支出32989万元2012年债券资金5年期51万元,2017年置换债券118万元。

2017年县财政形成结转的主要原因:一是省市下达部分专项转移支付资金时间较晚,未能按正常程序在本财政年度开支。二是基建类、政府采购等项目按照实施进度拨款,项目跨年度实施形成结转。

(二)政府性基金预算收支情况

1.收入情况

2017年全县政府性基金预算总收入80900万元,包括:县本级政府性基金预算收入31265万元,上年结余收入14917万元,上级补助收入9718万元,债务转贷收入25000万元。

县第十五届人民代表大会第二次会议批准的2017年县本级政府性基金收入预算数为41644万元,县十五届人大常委会第九次会议批准的2017年县本级政府性基金收入调整预算数为56368万元,实际执行完成31265万元为年度预算的75.08%,完成调整预算数的55.47%

未完成预算收入的主要原因是:2017年经国土部门出让土地有13宗是在11-12月才完成出让手续,土地分解收入37896.68万元在2018年才完成分解,实现缴库,所以基金预算收入未能执行完成2017年预算目标。

2.支出情况

2017年县本级政府性基金预算支出完成58396万元,政府性基金调出资金13712万元上解上级支出218万元。

县第十五届人民代表大会第二次会议批准的2017年县本级政府性基金支出预算数为38958万元,县十五届人大常委会第九次会议批准的2017年县本级政府性基金支出调整预算数为55987万元,实际执行完成58396万元,为年度预算的149.89%,为调整预算数的104.30 %

3.年终结余

2017年县本级政府性基金预算收支相抵,年终滚存结余8574万元,结转下年使用。

(三)国有资本经营预算收支情况

1.收入情况

2017年县本级国有资本经营收入888万元,上年结转结余829万元。

县第十五届人民代表大会第二次会议批准的2017年县本级国有资本经营收入预算数为696万元,县十五届人大常委会第九次会议批准的2017年县本级国有资本经营收入调整预算数为750万元,实际执行完成888万元为年度预算的127.59%,完成调整预算数的118.40%

2.支出情况

2017年县本级国有资本经营支出完成582万元,调出资金1000万元。

县第十五届人民代表大会第二次会议批准的2017年县本级国有资本经营支出预算数为1525万元,县十五届人大常委会第九次会议批准的2017年县本级国有资本经营支出调整预算数为600万元,实际执行完成582万元,为年度预算的38.16%,为调整预算数的97 %

未完成预算支出的主要原因是:进一步规范财政性资金支出的审核,安排市场物业管理总站及国有企业解决历史遗留问题、信访事件等相关支出时严格审核相关费用标准,减少了资金安排。 

3.年终结余

2017年县本级国有资本经营收支相抵,年终滚存结余135万元,结转下年使用。

(四)经批准举借债务情况

经县十五届人民代表大会第二次会议审议批准,2017年末我县政府性债务余额限额为111595.64万元,其中:地方政府置换债券27898.74万元,新增债券36000万元,一般债务45760.41万元,专项债务138.72万元,或有债务1797.77万元。经市政府核定我县2017年末地方政府债务限额151199万元,年末债务余额未超过债务限额。

二、上划中央、省收入完成情况

2017年县本级上划中央收入60222万元,其中:(1)上划两税收入43920万元,比上年增加23875万元,增幅119.11%;(2)上划所得税等收入16302万元,比上年增加3623万元,增幅28.57%

上划省四税收入35789万元,比上年增加13098万元,增幅57.72%

三、全年财政预算执行分析

(一)围绕中心、明确重点,圆满完成财政目标任务

坚持以完成财政收入为第一责任,积极主动作为,进一步挖潜增收。一是强化责任落实。严格落实收入目标任务责任制,实施财税联席会议机制和局班子分片抓收入工作机制,强化征管措施和征管责任的落实,做到措施到位、责任到人,及时解决收入征管中出现的问题,确保均衡入库。二是强化税收征管。加强地方税源调研分析,精准查找税收征管漏洞,全力协助税务部门抓好重点税种、重点企业和重点环节的征收,确保应征尽收。全年税收收入累计5.74亿元,同比增收1.67亿元,增幅41.16%,其中:企业所得税增幅183.81%、土地增值税增幅172.62%;税收占比61.38%,比去年同期50.22%提高11.16个百分点,税收质量逐步提高,占比更加合理三是强化规费征管。深化非税收入收支两条线管理,加大检查和政策执行力度,加强土地出让金和资源类项目等重点非税收入管理。全年非税收入完成3.61亿元,其中罚没收入4800万元,同比增收3129万元,增幅187.25%四是大力争取上级部门支持,全年共争取上级转移支付资金22.54亿元,申请地方政府置换债券3400万元、新增债券2.5亿元;盘活财政存量资金1.85亿元优先发展城镇基础设施、公共服务业、民本民生等重点领域和薄弱环节。

(二)突出重点、强化支撑,推进经济发展转型升级

坚持发展第一要务,积极支持经济结构调整和产业转型升级。一是实施企业减负政策。全面贯彻落实国家对小微企业税收优惠和38项涉企收费减免政策全年共为企业降低税负成本1.95亿元降低物流成本1.8亿元发放助保贷”1673万元,最大限度地减轻企业负担。二是促进基础设施建设。结合文明创建,多渠道筹集资金2.8亿元保障全县重点工程建设,其中支持三院建设1亿元,交通建设工程4455万元,推进城乡社区建设9775万元,市政建设3844万元,以城市化带动工业化发展,创造良好投资环境。三是支持产业转型升级。全年投入产业扶持、技改贴息、科技创新等各项资金3090万元,大力支持自主创新和战略性新兴产业发展。四是促进旅游业发展。投入797万元宣传推介我县生态旅游,支持举办文化产业发展专家论证和新闻发布会,龙门生态旅游知名度进一步提高,连续七年上榜广东省县域旅游综合竞争力十强。五是加强招商选资工作。全力支持举办深圳、广州两地的龙门投资环境招商推进会,大力宣传我县投资环境,助力全县完成260亿的年度目标任务。

优化支出、全力保障,扎实推进社会事业发展

坚持民生福祉为重,资金向民生领域倾斜。全年民生支出23.78亿元,占本级一般公共预算支出的78.53%,增长5.75%一是支持三农发展。农林水事务支出3.16亿元,促进三农做大做强。其中村村通自来水工程1.17亿元,解决141个行政村(社区)约22万人饮水;安排农村泥砖房改造资金7806.76万元,解决了2098户农村住房困难户的居住;发放耕地地力保护补贴2684.9万元,补贴面积32.8万亩,惠及农户47637户;发放1812万元基本农田保护经济补偿,落实1370万元建设农业综合开发项目;投入7200万元实施2项精准扶贫项目,努力提高我县贫困人员收入水平。二是推进教育事业全面发展。落实城乡义务教育经费6.13亿元,保障机制和教育资助体系建设;龙城第五小学建设政府投入资金4886万元,社会力量投资华南师范大学龙门附属学校建设1.5亿元,全力打造优质教育,示范带动教育优质发展。三是完善社会保障体系建设。支出3.42亿元全面构建城乡低保救助制度,落实国家促进就业各项政策。城乡最低生活保障提高到740/·(提高130元),农村五保供养提高到1000/·(提高100元),城镇特困人员救助、供养提高到1620/·(提高120元),孤儿养育保障提高到1500/·(提高110元),弱势群体得到更好保障。四是推进医疗卫生事业发展。安排4.72亿元推动城乡居民社会保险工作,城乡居民参保人数达29.5万人,政府补助标准由每人每年391元提高至450.5元,基本公共卫生服务经费由人均47.2元提高至53.5元。五是全力支持文明龙门建设。筹集资金 5.96亿元促进精神文明创建,成功助力我县摘取全国县级文明城市金牌;落实1.66亿元支持平安法治龙门建设,保障社会的和谐稳定。六是加大文化体育事业投入力度。安排6383万元,重点开展农村文化站建设、数字电视进村入户三送下乡等工程,加大公益性文化事业投入,促进文化体育事业发展。此外,其他各项社会事业协调发展。

革故鼎新、主动作为,推进全面深化改革工作

不断推进财政改革创新,提升财政管理科学化、精细化水平。一是加强预决算信息公开。组织开展县级2016年度决算和2017年度预算公开情况专项检查,有效提升财政资金使用透明度。二是深化债务管理改革。健全风险应急预案,逐步建立规范政府性债务管理机制,防范财政金融风险,促进我县经济社会的发展。三是深化国库集中支付改革。实现财政资金运行监控全覆盖,全年动态监控支付业务累计35871笔,监管资金30.85亿元。四是深化国资国企改革。出清重组僵尸企业”10家,改造12户国有独资企业,促进国资国企结构进一步优化。五是强化政府采购,推行政府采购限额内工程和网上竞价工作,全年实施政府采购预算1.09亿元,实际采购支出1.05亿元,节约资金401.23万元,节支率3.65%六是加强行政事业资产管理。全县245个单位办公用房纳入行政事业资产管理信息系统,实现办公用房管理信息化、精细化。

强化监管,提升效能,不断提高财政管理水平

注重加强财政资金使用的监督管理,严格执行财政性资金拨付流程,进一步提高财政资金使用规范性、安全性和有效性。一是加强政府投资工程预结算审核。全年评审项目835项,其中:结算审核项目238项,审定金额17952万元,核减金额1431万元,核减率7.39%二是加强绩效评价,组织人员对重点专项资金专项督查。全年共实施绩效考评目标项目65个,涉及资金26215万元,占本级财政支出的10.5%三是强化财政资金监督检查。联合纪检、监察、审计等部门力量,派出30个审计小组对156个村委财务进行财务收支监督检查,审查资产总额2.34亿元;成立5个检查组对全县12乡镇和5个资金使用部门进行专项资金检查,检查资金1030万元。四是夯实农村财务基础。组织全县179个村(居)、1966个村小组3958人进行农村财务人员财政支农政策培训;在全县有序推进组账镇代记,进一步规范农村财务管理。五是开展公款吃喝整治工作。牵头组织3个检查组,随机抽取9个单位进行检查,加强公务接待支出的常态化监管。六是自觉接受社会监督。主动接受人大、政协和社会各界监督,共同推进财政工作再上新台阶,2017年共承办县人大议案建议16、政协提案9

2017年预算执行效果较好,执行中还存在一些需要解决的问题,主要是:经济总量仍然较小,后续新增财源乏力,保工资、保运转、保基本民生等刚性支出增长快,支出需求与财力增长差距大,财政收支平衡难,县级财力对上级财政依赖程度较高。审计也指出了预算管理、财税改革等方面存在的不足。

今年经济总体运行持续向好,财税部门在征管上通过强化税收分析预测,加大对重点税种、重点行业、重点企业税源的监控力度,密切跟踪“三大”水泥企业生产经营情况当前我县支柱产业水泥行业呈现良好态势,税收贡献明显提高;据统计1-8 月全县一般公共预算收入完成82206万元,同比增收16207万元,增长24.56%,税收占比69.55%其中:税收完成57173万元,同比增收19613万元,增长52.22%一般公共预算支出完成224953万元,同比增支24735万元,增长12.35%

下来,我们将在县委、县政府的坚强领导下,在县人大及其常委会的监督支持下,在强化管理举措的同时,注重从完善制度机制上着力,强化责任担当,积极主动作为,发挥财政政策促进经济社会发展的调控作用,继续依法依规组织收入,提升财政保障能力。改进预算编制工作,完善基本支出和项目支出标准体系,提高预算执行到位率。继续加大预算编制与结转资金统筹力度。加强财政支出管理,保工资、保运转、保重点。加快落实财税体制改革,不断完善财政管理机制。加强地方债务管理,防范财政风险,为实现今年县政府收入目标而努力工作。

    以上报告,请予审议。

 


第二部分 决算报表目录

一、一般公共预算

1.2017年 惠州市龙门县 一般公共预算收入决算表

2.2017年 惠州市龙门县 一般公共预算支出决算表

3.2017年 惠州市龙门县 一般公共预算支出决算表(按功能分类项级科目

关于2017年 惠州市龙门县 一般公共预算支出的说明

4.2017年 惠州市龙门县 一般公共预算基本支出决算表(按经济分类款级科目

5.2017年 惠州市龙门县 一般公共预算“三公”经费决算表

关于2017年 惠州市龙门县 一般公共预算“三公”经费决算的说明

6.2017年 惠州市龙门县 一般公共预算税收返还和转移支付决算表(按项目分地区列示)

7.政府一般债务限额和余额情况表

二、政府性基金预算

8.2017年 惠州市龙门县 政府性基金预算收入决算表

9.2017年 惠州市龙门县 政府性基金预算支出决算表(按功能分类项级科目)

10.2017年 惠州市龙门县 政府性基金转移支付决算表(按项目分地区列示)

11.政府专项债务限额和余额情况表

三、国有资本经营预算

12.2017年 惠州市龙门县 国有资本经营预算收入决算表

13.2017年 惠州市龙门县 国有资本经营预算支出决算表

四、社会保险基金预算

14.2017年 惠州市龙门县 社会保险基金预算收入决算表

15.2017年 惠州市龙门县 社会保险基金预算支出决算表


表1

2017年 惠州市龙门县 一般公共预算收入决算表

单位:万元

项          目

决算数

一、本级一般公共预算收入

93,448

(一)税收收入

57,354

  增值税

21,945

  消费税

0

  营业税

-27

  企业所得税

6,014

  个人所得税

1,445

  资源税

3,783

  城市维护建设税

4,399

  房产税

2,017

  印花税

1,078

  城镇土地使用税

1,030

  土地增值税

6,412

  车船税

739

  船舶吨税

0

  车辆购置税

0

  关税

0

  耕地占用税

2,354

  契税

6,165

  烟叶税

0

  其他税收收入

0

(二)非税收入

36,094

专项收入

4,629

行政事业性收费收入

2,020

罚没收入

4,800

国有资源(资产)有偿使用收入

10,801

其他收入

13,844

二、上级补助收入

225,409

三、下级上解收入

0

四、地方政府债券收入

3,400

  其中:新增一般债券收入

0.00

        置换一般债券收入

3,400

五、国债转贷资金上年结余

0

六、调入资金

14,712

七、上年结转收入

33,712

八、调入预算稳定调节基金

11,753

总收入

382,434

备注:      

表2

2017年 惠州市龙门县 一般公共预算支出决算表(按功能分类)

单位:万元

项目

决算数

一、一般公共服务

40,925

二、国防

712

三、公共安全

25,018

四、教育

61,323

五、科学技术

3,090

六、文化体育与传媒

6,383

七、社会保障和就业

34,254

八、医疗卫生与计划生育

47,213

九、节能环保

20,676

十、城乡社区

9,775

十一、农林水

31,656

十二、交通运输

5,056

十三、资源勘探信息等

797

十四、商业服务业等

1,435

十五、金融

0

十六、国土海洋气象等

3,997

十七、住房保障

4,530

十八、粮油物资储备

411

十九、其他支出

4,583

二十、债务付息支出

1,020

二十一、债务发行费用支出

4

本级支出小计

302,858

二十、返还性支出

0

二十一、一般性转移支付

0

二十二、专项转移支付

0

二十三、上解上级支出

7,356

二十四、援助其他地区

0

二十五、预备费

0

二十六、债务还本支出

4,282

二十七、债务付息支出

0

二十八、债务发行费用支出

0

二十九、安排预算稳定调节基金

34,780

三十、年终结余

33,158

支出总计(含年终结余)

382,434

备注: 

表3

2017年 惠州市龙门县 一般公共预算支出决算表(按功能分类项级科目)

单位:万元

功能编码

功能分类

决算数

市(县、区)本级一般公共预算支出

302,858

201

   一般公共服务支出

40,925

20101

     人大事务

899

2010101

       行政运行

684

2010104

       人大会议

96

2010108

       代表工作

14

2010199

       其他人大事务支出

105

20102

     政协事务

669

2010201

       行政运行

479

2010204

       政协会议

66

2010299

       其他政协事务支出

124

20103

     政府办公厅(室)及相关机构事务

16,680

2010301

       行政运行

8,444

2010304

       专项服务

10

2010308

       信访事务

118

2010399

       其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

8,108

20104

     发展与改革事务

837

2010401

       行政运行

554

2010408

       物价管理

18

2010499

       其他发展与改革事务支出

265

20105

     统计信息事务

448

2010501

       行政运行

230

2010508

       统计抽样调查

20

2010599

       其他统计信息事务支出

198

20106

     财政事务

2,100

2010601

       行政运行

1,436

2010602

       一般行政管理事务

4

2010606

       财政监察

20

2010607

       信息化建设

87

2010699

       其他财政事务支出

553

20107

     税收事务

4,952

2010702

       一般行政管理事务

4,927

2010706

       代扣代收代征税款手续费

17

2010799

       其他税收事务支出

8

20108

     审计事务

525

2010801

       行政运行

275

2010804

       审计业务

60

2010899

       其他审计事务支出

190

20110

     人力资源事务

66

2011006

       军队转业干部安置

66

20111

     纪检监察事务

1,171

2011101

       行政运行

928

2011102

       一般行政管理事务

18

2011199

       其他纪检监察事务支出

225

20113

     商贸事务

1,239

2011301

       行政运行

793

2011308

       招商引资

116

2011399

       其他商贸事务支出

330

20115

     工商行政管理事务

1,714

2011501

       行政运行

1,441

2011599

       其他工商行政管理事务支出

273

20117

     质量技术监督与检验检疫事务

498

2011701

       行政运行

181

2011799

       其他质量技术监督与检验检疫事务支出

317

20123

     民族事务

2

2012399

       其他民族事务支出

2

20125

     港澳台侨事务

215

2012501

       行政运行

206

2012502

       一般行政管理事务

5

2012506

       华侨事务

4

20126

     档案事务

429

2012601

       行政运行

179

2012604

       档案馆

202

2012699

       其他档案事务支出

48

20128

     民主党派及工商联事务

216

2012801

       行政运行

181

2012899

       其他民主党派及工商联事务支出

35

20129

     群众团体事务

552

2012901

       行政运行

380

2012999

       其他群众团体事务支出

172

20131

     党委办公厅(室)及相关机构事务

2,151

2013101

       行政运行

1,740

2013102

       一般行政管理事务

25

2013199

       其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

386

20132

     组织事务

801

2013201

       行政运行

217

2013203

       机关服务

12

2013299

       其他组织事务支出

572

20133

     宣传事务

978

2013301

       行政运行

387

2013399

       其他宣传事务支出

591

20134

     统战事务

346

2013401

       行政运行

204

2013499

       其他统战事务支出

142

20136

     其他共产党事务支出(款)

1,789

2013601

       行政运行

1,155

2013699

       其他共产党事务支出(项)

634

20199

     其他一般公共服务支出(款)

1,648

2019999

       其他一般公共服务支出(项)

1,648

203

   国防支出

712

20306

     国防动员

512

2030603

       人民防空

319

2030607

       民兵

193

20399

     其他国防支出(款)

200

2039901

       其他国防支出(项)

200

204

   公共安全支出

25,018

20401

     武装警察

1,531

2040101

       内卫

22

2040103

       消防

1,509

20402

     公安

13,507

2040201

       行政运行

7,935

2040202

       一般行政管理事务

262

2040204

       治安管理

30

2040206

       刑事侦查

40

2040211

       禁毒管理

108

2040212

       道路交通管理

140

2040214

       反恐怖

140

2040215

       居民身份证管理

30

2040217

       拘押收教场所管理

1,392

2040299

       其他公安支出

3,430

20404

     检察

309

2040401

       行政运行

309

20405

     法院

385

2040501

       行政运行

385

20406

     司法

1,186

2040601

       行政运行

782

2040605

       普法宣传

13

2040607

       法律援助

195

2040610

       社区矫正

19

2040699

       其他司法支出

177

20499

     其他公共安全支出(款)

8,100

2049901

       其他公共安全支出(项)

8,020

2049902

       其他消防

80

205

   教育支出

61,323

20501

     教育管理事务

1,389

2050101

       行政运行

1,389

20502

     普通教育

55,190

2050201

       学前教育

1,300

2050202

       小学教育

23,229

2050203

       初中教育

22,609

2050204

       高中教育

7,307

2050205

       高等教育

56

2050206

       化解农村义务教育债务支出

114

2050299

       其他普通教育支出

575

20503

     职业教育

1,448

2050301

       初等职业教育

65

2050302

       中专教育

1,027

2050303

       技校教育

356

20504

     成人教育

576

2050402

       成人中等教育

186

2050404

       成人广播电视教育

390

20507

     特殊教育

828

2050701

       特殊学校教育

828

20508

     进修及培训

817

2050801

       教师进修

427

2050802

       干部教育

377

2050899

       其他进修及培训

13

20509

     教育费附加安排的支出

785

2050901

       农村中小学校舍建设

246

2050902

       农村中小学教学设施

52

2050903

       城市中小学校舍建设

83

2050904

       城市中小学教学设施

64

2050905

       中等职业学校教学设施

327

2050999

       其他教育费附加安排的支出

13

20599

     其他教育支出(款)

290

2059999

       其他教育支出(项)

290

206

   科学技术支出

3,090

20601

     科学技术管理事务

144

2060101

       行政运行

144

20602

     基础研究

153

2060201

       机构运行

153

20603

     应用研究

87

2060301

       机构运行

84

2060304

       专项科研试制

3

20604

     技术研究与开发

631

2060403

       产业技术研究与开发

313

2060499

       其他技术研究与开发支出

318

20606

     社会科学

2

2060602

       社会科学研究

2

20607

     科学技术普及

169

2060701

       机构运行

131

2060702

       科普活动

31

2060799

       其他科学技术普及支出

7

20699

     其他科学技术支出(款)

1,904

2069999

       其他科学技术支出(项)

1,904

207

   文化体育与传媒支出

6,383

20701

     文化

2,654

2070101

       行政运行

345

2070104

       图书馆

175

2070107

       艺术表演团体

1

2070108

       文化活动

19

2070109

       群众文化

794

2070110

       文化交流与合作

15

2070111

       文化创作与保护

84

2070199

       其他文化支出

1,221

20702

     文物

313

2070204

       文物保护

197

2070205

       博物馆

116

20703

     体育

586

2070301

       行政运行

200

2070305

       体育竞赛

24

2070306

       体育训练

10

2070307

       体育场馆

75

2070308

       群众体育

248

2070399

       其他体育支出

29

20704

     新闻出版广播影视

1,315

2070401

       行政运行

272

2070404

       广播

60

2070405

       电视

905

2070406

       电影

55

2070499

       其他新闻出版广播影视支出

23

20799

     其他文化体育与传媒支出(款)

1,515

2079999

       其他文化体育与传媒支出(项)

1,515

208

   社会保障和就业支出

34,254

20801

     人力资源和社会保障管理事务

1,175

2080101

       行政运行

990

2080104

       综合业务管理

13

2080105

       劳动保障监察

5

2080106

       就业管理事务

3

2080107

       社会保险业务管理事务

27

2080109

       社会保险经办机构

20

2080111

       公共就业服务和职业技能鉴定机构

37

2080199

       其他人力资源和社会保障管理事务支出

80

20802

     民政管理事务

1,550

2080201

       行政运行

423

2080204

       拥军优属

175

2080205

       老龄事务

2

2080206

       民间组织管理

11

2080207

       行政区划和地名管理

88

2080208

       基层政权和社区建设

734

2080299

       其他民政管理事务支出

117

20805

     行政事业单位离退休

160

2080505

       机关事业单位基本养老保险缴费支出

160

20807

     就业补助

635

2080702

       职业培训补贴

213

2080705

       公益性岗位补贴

5

2080799

       其他就业补助支出

417

20808

     抚恤

2,477

2080801

       死亡抚恤

643

2080803

       在乡复员、退伍军人生活补助

1,356

2080804

       优抚事业单位支出

20

2080805

       义务兵优待

320

2080899

       其他优抚支出

138

20809

     退役安置

898

2080901

       退役士兵安置

668

2080902

       军队移交政府的离退休人员安置

8

2080904

       退役士兵管理教育

156

2080999

       其他退役安置支出

66

20810

     社会福利

1,988

2081001

       儿童福利

251

2081002

       老年福利

1,326

2081004

       殡葬

316

2081005

       社会福利事业单位

64

2081099

       其他社会福利支出

31

20811

     残疾人事业

1,086

2081101

       行政运行

161

2081104

       残疾人康复

40

2081105

       残疾人就业和扶贫

8

2081107

       残疾人生活和护理补贴

159

2081199

       其他残疾人事业支出

718

20815

     自然灾害生活救助

241

2081501

       中央自然灾害生活补助

76

2081502

       地方自然灾害生活补助

153

2081503

       自然灾害灾后重建补助

12

20819

     最低生活保障

6,653

2081901

       城市最低生活保障金支出

1,080

2081902

       农村最低生活保障金支出

5,573

20820

     临时救助

221

2082001

       临时救助支出

159

2082002

       流浪乞讨人员救助支出

62

20821

     特困人员救助供养

1,683

2082102

       农村特困人员救助供养支出

1,683

20825

     其他生活救助

20

2082501

       其他城市生活救助

5

2082502

       其他农村生活救助

15

20826

     财政对基本养老保险基金的补助

8,963

2082602

       财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

8,614

2082699

       财政对其他基本养老保险基金的补助

349

20827

     财政对其他社会保险基金的补助

59

2082703

       财政对生育保险基金的补助

59

20899

     其他社会保障和就业支出(款)

6,445

2089901

       其他社会保障和就业支出(项)

6,445

210

   医疗卫生与计划生育支出

47,213

21001

     医疗卫生与计划生育管理事务

743

2100101

       行政运行

742

2100199

       其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

1

21002

     公立医院

8,573

2100201

       综合医院

3,525

2100202

       中医(民族)医院

4,297

2100205

       精神病医院

62

2100206

       妇产医院

2

2100299

       其他公立医院支出

687

21003

     基层医疗卫生机构

9,288

2100302

       乡镇卫生院

7,152

2100399

       其他基层医疗卫生机构支出

2,136

21004

     公共卫生

4,513

2100401

       疾病预防控制机构

1,062

2100402

       卫生监督机构

168

2100403

       妇幼保健机构

401

2100404

       精神卫生机构

41

2100408

       基本公共卫生服务

2,319

2100409

       重大公共卫生专项

230

2100410

       突发公共卫生事件应急处理

50

2100499

       其他公共卫生支出

242

21006

     中医药

886

2100601

       中医(民族医)药专项

886

21007

     计划生育事务

2,056

2100716

       计划生育机构

713

2100717

       计划生育服务

683

2100799

       其他计划生育事务支出

660

21010

     食品和药品监督管理事务

736

2101001

       行政运行

416

2101099

       其他食品和药品监督管理事务支出

320

21011

     行政事业单位医疗

1,703

2101101

       行政单位医疗

1,188

2101102

       事业单位医疗

421

2101199

       其他行政事业单位医疗支出

94

21012

     财政对基本医疗保险基金的补助

12,184

2101201

       财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

1,591

2101202

       财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

10,593

21013

     医疗救助

-729

2101301

       城乡医疗救助

-737

2101302

       疾病应急救助

8

21014

     优抚对象医疗

79

2101401

       优抚对象医疗补助

79

21099

     其他医疗卫生与计划生育支出(款)

7,181

2109901

       其他医疗卫生与计划生育支出(项)

7,181

211

   节能环保支出

20,676

21101

     环境保护管理事务

978

2110101

       行政运行

624

2110104

       环境保护宣传

6

2110105

       环境保护法规、规划及标准

75

2110199

       其他环境保护管理事务支出

273

21103

     污染防治

1,332

2110301

       大气

232

2110302

       水体

414

2110399

       其他污染防治支出

686

21104

     自然生态保护

870

2110401

       生态保护

84

2110402

       农村环境保护

146

2110499

       其他自然生态保护支出

640

21110

     能源节约利用(款)

168

2111001

       能源节约利用(项)

168

21111

     污染减排

20

2111101

       环境监测与信息

20

21199

     其他节能环保支出(款)

17,308

2119901

       其他节能环保支出(项)

17,308

212

   城乡社区支出

9,775

21201

     城乡社区管理事务

1,330

2120101

       行政运行

1,205

2120102

       一般行政管理事务

3

2120104

       城管执法

61

2120107

       市政公用行业市场监管

8

2120199

       其他城乡社区管理事务支出

53

21203

     城乡社区公共设施

226

2120399

       其他城乡社区公共设施支出

226

21205

     城乡社区环境卫生(款)

4,286

2120501

       城乡社区环境卫生(项)

4,286

21299

     其他城乡社区支出(款)

3,933

2129999

       其他城乡社区支出(项)

3,933

213

   农林水支出

31,656

21301

     农业

6,903

2130101

       行政运行

3,537

2130104

       事业运行

3

2130106

       科技转化与推广服务

354

2130108

       病虫害控制

188

2130109

       农产品质量安全

75

2130110

       执法监管

5

2130111

       统计监测与信息服务

3

2130112

       农业行业业务管理

321

2130119

       防灾救灾

308

2130122

       农业生产支持补贴

201

2130124

       农业组织化与产业化经营

96

2130126

       农村公益事业

127

2130135

       农业资源保护修复与利用

38

2130142

       农村道路建设

20

2130148

       成品油价格改革对渔业的补贴

53

2130152

       对高校毕业生到基层任职补助

-22

2130199

       其他农业支出

1,596

21302

     林业

5,902

2130201

       行政运行

3,932

2130204

       林业事业机构

7

2130205

       森林培育

508

2130206

       林业技术推广

16

2130207

       森林资源管理

3

2130208

       森林资源监测

65

2130209

       森林生态效益补偿

421

2130210

       林业自然保护区

23

2130213

       林业执法与监督

23

2130223

       信息管理

47

2130234

       林业防灾减灾

309

2130299

       其他林业支出

548

21303

     水利

5,079

2130301

       行政运行

2,537

2130305

       水利工程建设

301

2130306

       水利工程运行与维护

59

2130308

       水利前期工作

16

2130312

       水质监测

5

2130314

       防汛

176

2130316

       农田水利

151

2130321

       大中型水库移民后期扶持专项支出

65

2130332

       砂石资源费支出

93

2130334

       水利建设移民支出

111

2130399

       其他水利支出

1,565

21305

     扶贫

11,845

2130501

       行政运行

83

2130504

       农村基础设施建设

793

2130599

       其他扶贫支出

10,969

21306

     农业综合开发

337

2130602

       土地治理

337

21307

     农村综合改革

915

2130701

       对村级一事一议的补助

47

2130799

       其他农村综合改革支出

868

21308

     普惠金融发展支出

162

2130803

       农业保险保费补贴

162

21399

     其他农林水支出(款)

513

2139999

       其他农林水支出(项)

513

214

   交通运输支出

5,056

21401

     公路水路运输

5,002

2140101

       行政运行

1,208

2140102

       一般行政管理事务

343

2140104

       公路建设

2,568

2140106

       公路养护

621

2140112

       公路运输管理

59

2140199

       其他公路水路运输支出

203

21404

     成品油价格改革对交通运输的补贴

48

2140401

       对城市公交的补贴

26

2140499

       成品油价格改革补贴其他支出

22

21406

     车辆购置税支出

6

2140601

       车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

6

215

   资源勘探信息等支出

797

21505

     工业和信息产业监管

53

2150510

       工业和信息产业支持

41

2150599

       其他工业和信息产业监管支出

12

21506

     安全生产监管

494

2150601

       行政运行

260

2150605

       安全监管监察专项

86

2150699

       其他安全生产监管支出

148

21508

     支持中小企业发展和管理支出

250

2150801

       行政运行

170

2150805

       中小企业发展专项

40

2150899

       其他支持中小企业发展和管理支出

40

216

   商业服务业等支出

1,435

21602

     商业流通事务

592

2160201

       行政运行

207

2160299

       其他商业流通事务支出

385

21605

     旅游业管理与服务支出

729

2160501

       行政运行

179

2160504

       旅游宣传

119

2160599

       其他旅游业管理与服务支出

431

21606

     涉外发展服务支出

111

2160699

       其他涉外发展服务支出

111

21699

     其他商业服务业等支出(款)

3

2169999

       其他商业服务业等支出(项)

3

220

   国土海洋气象等支出

3,997

22001

     国土资源事务

3,858

2200101

       行政运行

1,159

2200105

       土地资源调查

172

2200106

       土地资源利用与保护

107

2200110

       国土整治

2,225

2200111

       地质灾害防治

10

2200199

       其他国土资源事务支出

185

22005

     气象事务

139

2200501

       行政运行

97

2200506

       气象探测

22

2200599

       其他气象事务支出

20

221

   住房保障支出

4,530

22101

     保障性安居工程支出

334

2210101

       廉租住房

26

2210105

       农村危房改造

78

2210106

       公共租赁住房

80

2210107

       保障性住房租金补贴

150

22102

     住房改革支出

3,166

2210201

       住房公积金

3,166

22103

     城乡社区住宅

1,030

2210399

       其他城乡社区住宅支出

1,030

222

   粮油物资储备支出

411

22201

     粮油事务

398

2220101

       行政运行

305

2220199

       其他粮油事务支出

93

22204

     粮油储备

13

2220403

       储备粮(油)库建设

13

229

   其他支出(类)

4,583

22999

     其他支出(款)

4,583

2299901

       其他支出(项)

4,583

232

   债务付息支出

1,020

23203

     地方政府一般债务付息支出

1,020

2320301

       地方政府一般债券付息支出

1,020

233

债务发行费用支出

4

23303

地方政府一般债务发行费用支出

4

备注:    


关于2017年 惠州市龙门县 一般公共预算支出决算的说明

 【可选取增减变动较大的项目进行说明】

1.2017一般公共服务支出4.1亿元,比上年减少0.4亿元降低9.4%主要原因:发展与改革事务同比减支322万元, 财政事务同比减支169万元, 纪检监察事务同比减支485万元, 商贸事务同比减支413万元, 群众团体事务同比减支161万元, 党委办公厅()及相关机构事务同比减支318万元, 宣传事务同比减支313万元, 其他共产党事务支出同比减支486万元,其他一般公共服务支出() 同比减支2038万元等,其他科目有增有减。12月调账数额比较大

 

2.2017公共安全支出2.5亿元,比上年减少0.81亿元降低24.36%主要原因: 武装警察同比减支98万元,公安同比减支4189万元,检察同比减支523万元,法院同比减支3059万元,其他公共安全支出(款)同比减支310万元,其他科目有增有减

3.教育支出61323万元,同比增支2310万元,增幅3.91%;普通教育同比增支2026万元,其他科目有增有减。

4.科学技术支出3090万元,同比增支2129万元,增幅221.54%;其他科学技术支出同比增支1903万元,其他科目有增有减。

5.文化体育与传媒支出6383 万元, 同比增支1624 万元,增幅34.12%;其他文化体育与传媒支出() ,同比增支1417万元,其他科目有增有减。

6.社会保障和就业支出34254 万元,同比增支8775 万元,增幅34.44%;财政对基本养老保险基金的补助同比增支1762万元,最低生活保障同比增支424万元,其他社会保障和就业支出() 同比增支6058万元,其他科目有增有减。

7.医疗卫生与计划生育支出47213万元,同比9040万元,16.07%公立医院同比减支10856万元,基层医疗卫生机构同比减支1887万元,其他科目有增有减。

8.节能环保支出20676万元,同比增支16865万元,增幅442.53%;其他节能环保支出()同比增支17308万元

9.城乡社区事务支出9775万元,同比减支831万元,减幅7.84%城乡社区环境卫生() 同比减支3890万元,其他城乡社区支出() 同比增支3715万元,其他科目有增有减。

10.农林水事务支出31656万元,同比增支1966万元,增幅6.62%;农业支出同比减支684万元,林业支出同比减支2213万元,水利支出同比减支624万元,扶贫出同比增支5896万元,其他农林水事务支出() 同比减支607万元,其他科目有增有减。

11.交通运输支出5056万元,同比减支781万元,减幅13.38%,公路水路运输增支101万元,车辆购置税支出减支746万元,其他科目支出有增有减。

12.资源勘探电力信息等事务支出797万元,同比减支113万元,减幅12.42%

13.商业服务业等事务支出1435万元,同比减支186万元,减幅11.47%

14.国土资源气象等事务支出3997万元,同比增支2257万元,增幅129.71%;国土资源事务同比增支2208万元,其他科目有增有减。

15.住房保障支出4530万元,同比增支1958万元,增幅76.13%,住房公积金同比增支2569万元。

16.粮油物资管理事务支出411万元,同比减支1061万元,减幅72.08%;粮油事务同比减支769万元,粮油储备同比减支292万元。

17.其他支出5607万元,同比减支2304万元,减幅29.12% 

4

2017年 惠州市龙门县 一般公共预算基本支出决算表(按经济分类款级科目)

单位:万元

项目编码

项         目

决算数

基本支出合计

128,984

301

工资福利支出

99,293

30101

  基本工资

86,307

30102

  津贴补贴

633

30103

  奖金

15

30104

  其他社会保障缴费

1,799

30106

  伙食补助费

113

30107

  绩效工资

5,643

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

1,460

30109

  职业年金缴费

0

30199

  其他工资福利支出

3,323

302

商品和服务支出

7,971

30201

  办公费

3,346

30202

  印刷费

76

30203

  咨询费

8

30204

  手续费

0

30205

  水费

16

30206

  电费

79

30207

  邮电费

43

30208

  取暖费

0

30209

  物业管理费

8

30211

  差旅费

38

30212

  因公出国(境)费用

0

30213

  维修(护)费

201

30214

  租赁费

10

30215

  会议费

15

30216

  培训费

22

30217

  公务接待费

44

30218

  专用材料费

274

30224

  被装购置费

123

30225

  专用燃料费

1

30226

  劳务费

551

30227

  委托业务费

33

30228

  工会经费

322

30229

  福利费

84

30231

  公务用车运行维护费

172

30239

  其他交通费用

69

30240

  税金及附加费用

1

30299

  其他商品和服务支出

2,435

303

对个人和家庭的补助

12,689

30301

  离休费

0

30302

  退休费

56

30303

  退职(役)费

0

30304

  抚恤金

253

30305

  生活补助

24

30306

  救济费

4

30307

  医疗费

553

30308

  助学金

0

30309

  奖励金

79

30310

  生产补贴

4

30311

  住房公积金

8,649

30312

  提租补贴

0

30313

  购房补贴

37

30314

  采暖补贴

0

30315

  物业服务补贴

0

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

3,030

304

对企事业单位的补贴

2

30401

  企业政策性补贴

0

30402

  事业单位补贴

2

30403

  财政贴息

0

30499

  其他对企事业单位的补贴

0

305

转移性支出

0

30501

  不同级政府间转移性支出

0

30502

  同级政府间转移性支出

0

307

债务利息支出

0

30701

  国内债务付息

0

30707

  国外债务付息

0

308

债务还本支出

0

30801

  国内债务还本

0

30802

  国外债务还本

0

309

基本建设支出

897

30901

  房屋建筑物购建

199

30902

  办公设备购置

53

30903

  专用设备购置

238

30905

  基础设施建设

179

30906

  大型修缮

52

30907

  信息网络及软件购置更新

0

30908

  物资储备

0

30913

  公务用车购置

0

30919

  其他交通工具购置

0

30999

  其他基本建设支出

176

310

其他资本性支出

2,445

31001

  房屋建筑物购建

0

31002

  办公设备购置

143

31003

  专用设备购置

155

31005

  基础设施建设

16

31006

  大型修缮

0

31007

  信息网络及软件购置更新

8

31008

  物资储备

0

31009

  土地补偿

11

31010

  安置补助

0

31011

  地上附着物和青苗补偿

0

31012

  拆迁补偿

0

31013

  公务用车购置

18

31019

  其他交通工具购置

4

31020

  产权参股

0

31099

  其他资本性支出

2,090

399

其他支出

5,687

39901

  预备费

0

39902

  预留

0

39903

  补充全国社会保障基金

0

39904

  对社会保险基金补助

0

39906

  赠与

0

39907

  贷款转贷

0

39999

  其他支出

5,687

备注:  .   

5

2017年 惠州市龙门县 一般公共预算“三公”经费决算表

单位:万元

项目

决算数

    “三公”经费

3,328

        其中:(一)因公出国(境)支出

23

              (二)公务用车购置及运行维护支出

1,815

                    1.公务用车购置

86

                    2.公务用车运行维护费

1,729

              (三)公务接待费支出

1,490

备注: 市(县、区)本级一般公共预算支出的“三公”经费是指部门决算基本支出及项目支出中安排的因公出国(境)支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。  


关于2017年 惠州市龙门县 一般公共预算“三公”经费决算的说明

一、2017年本级财政拨款安排“三公”经费 0.33 亿元,比上年 减少0.017 亿元,原因是 较上年持平减少 。其中:因公出国(境)支出 0.0023 亿元,比上年 0.0003 亿元,原因是 从严控制因公出国(境)事项审批 ;公务用车购置及运行维护支出 0.1815 亿元(公务用车购置费 0.0086 亿元,公务用车运行维护费 0.1729 亿元),比上年 增加0.0065 亿元,原因是 部分单位车辆残旧更换需求较多、公务车管理较规范 ;公务接待费支出 0.149 亿元,比上年 减少0.0228 亿元,原因是 各部门自觉按照“八项规定”,从严控制公务接待事务 

二、2017年,本级因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次;购置公务用车 3 辆,公务用车保有 0 辆;公务接待 0 批次,累计 0 人次。 

6

2017年 惠州市龙门县 一般公共预算税收返还和转移支付决算表(按项目分地区)

单位:万元

项目

**

**

**

**

一、返还性支出

0.00

0.00

0.00

0.00

    所得税基数返还支出

0.00

0.00

0.00

0.00

    成品油税费改革税收返还支出

0.00

0.00

0.00

0.00

    增值税税收返还支出

0.00

0.00

0.00

0.00

    消费税税收返还支出

0.00

0.00

0.00

0.00

    增值税“五五分享”税收返还支出

0.00

0.00

0.00

0.00

    其他税收返还支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二、一般性转移支付支出

0.00

0.00

0.00

0.00

    体制补助支出

0.00

0.00

0.00

0.00

    均衡性转移支付支出

0.00

0.00

0.00

0.00

    县级基本财力保障机制奖补资金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

    结算补助支出

0.00

0.00

0.00

0.00

    资源枯竭型城市转移支付补助支出

0.00

0.00

0.00

0.00

    企业事业单位划转补助支出

0.00

0.00

0.00

0.00

    成品油税费改革转移支付补助支出

0.00

0.00

0.00

0.00

    基层公检法司转移支付支出

0.00

0.00

0.00

0.00

    城乡义务教育转移支付支出

0.00

0.00

0.00

0.00

    基本养老金转移支付支出

0.00

0.00

0.00

0.00

    城乡居民医疗保险转移支付支出

0.00

0.00

0.00

0.00

    农村综合改革转移支付支出

0.00

0.00

0.00

0.00

    产粮(油)大县奖励资金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

    重点生态功能区转移支付支出

0.00

0.00

0.00

0.00

    固定数额补助支出

0.00

0.00

0.00

0.00

    革命老区转移支付支出

0.00

0.00

0.00

0.00

    民族地区转移支付支出

0.00

0.00

0.00

0.00

    边疆地区转移支付支出

0.00

0.00

0.00

0.00

    贫困地区转移支付支出

0.00

0.00

0.00

0.00

    其他一般性转移支付支出

0.00

0.00

0.00

0.00

三、专项转移支付支出

0.00

0.00

0.00

0.00

    一般公共服务

0.00

0.00

0.00

0.00

    外交

0.00

0.00

0.00

0.00

    国防

0.00

0.00

0.00

0.00

    公共安全

0.00

0.00

0.00

0.00

    教育

0.00

0.00

0.00

0.00

    科学技术

0.00

0.00

0.00

0.00

    文化体育与传媒

0.00

0.00

0.00

0.00

    社会保障和就业

0.00

0.00

0.00

0.00

    医疗卫生与计划生育

0.00

0.00

0.00

0.00

    节能环保

0.00

0.00

0.00

0.00

    城乡社区

0.00

0.00

0.00

0.00

    农林水

0.00

0.00

0.00

0.00

    交通运输

0.00

0.00

0.00

0.00

    资源勘探信息等

0.00

0.00

0.00

0.00

    商业服务业等

0.00

0.00

0.00

0.00

    金融

0.00

0.00

0.00

0.00

    国土海洋气象等

0.00

0.00

0.00

0.00

    住房保障

0.00

0.00

0.00

0.00

    粮油物资储备

0.00

0.00

0.00

0.00

    其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

备注: 本级无对下税收返还和转移支付。  

7

政府一般债务限额和余额情况表

单位:万元

项             目

金额

一、2016年末一般债务余额

96,143.6

二、2017年末一般债务限额

109,475

三、2017年一般债务转贷收入

3,400

四、2017年一般债务还本额

24,086.68

备注:    

8

2017年 惠州市龙门县 政府性基金预算收入决算表

单位:万元

项          目

决算数

收入总计

80,900

一、市(县、区)本级收入

31,265

 其中:国有土地使用权出让收入

23,382

城市公用事业附加收入

4,080

国有土地收益基金收入

1,200

城市基础设施配套费收入

2,000

污水处理费收入

392

彩票公益金收入

211

二、转移性收入

9,718

   上级补助收入

9,718

   下级上解收入

0

债务转贷收入

25,000

三、调入资金

0

四、上年结余

14,917

备注:   

9

2017年 惠州市龙门县 政府性基金预算支出决算表(按功能分类项级科目)

单位:万元

项目编码

项          目

决算数

市(县、区)本级政府性基金支出合计

58,396.00

208

社会保障和就业支出

584.00

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

584.00

2082201

移民补助

8.00

2082202

基础设施建设和经济发展

565.00

2082299

其他国家电影事业发展专项资金支出

11.00

212

城乡社区支出

55,775.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

49,302.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

9,565.00

2120803

城市建设支出

1,637.00

2120804

农村基础设施建设支出

1,552.00

2120805

补助被征地农民支出

476.00

2120806

土地出让业务支出

49.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

36,023.00

21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

2,556.00

2120901

城市公共设施

1,353.00

2120999

其他城市公用事业附加安排的支出

1,203.00

21210

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

1,500.00

2121001

征地和拆迁补偿支出

500.00

2121099

其他国有土地收益基金支出

1,000.00

21211

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

27.00

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

1,971.00

2121301

城市公共设施

614.00

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

1,357.00

21214

污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

419.00

2121401

污水处理设施建设和运营

369.00

2121402

代征手续费

50.00

213

农林水支出

69.00

21366

  大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出

69.00

2136601

基础设施建设和经济发展

69.00

229

其他支出

1,604.00

22908

  彩票发行销售机构业务费安排的支出

15.00

2290804

福利彩票销售机构的业务费支出

15.00

22960

  彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

1,589.00

2296002

    用于社会福利的彩票公益金支出

999.00

2296003

    用于体育事业的彩票公益金支出

101.00

2296004

    用于教育事业的彩票公益金支出

246.00

2296006

    用于残疾人事业的彩票公益金支出

32.00

2296013

    用于城乡医疗救助的彩票公益金支出

20.00

2296099

    用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

191.00

232

债务付息支出

337.00

23204

  地方政府专项债务付息支出

337.00

2320411

国有土地使用权出让金债务付息支出

337.00

233

债务发行费用支出

27.00

23304

  地方政府专项债务发行费用支出

27.00

2330411

    国有土地使用权出让金债务发行费用支出

27.00

备注:     

10

2017年 惠州市龙门县 政府性基金转移支付决算表(按项目分地区)

单位:万元

项目

**

**

**

**

科学技术支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  核电站乏燃料处理处置基金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  大中型水库移民后期扶持基金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

节能环保支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  可再生能源电价附加收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  废弃电器电子产品处理基金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

农林水支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  三峡水库库区基金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

交通运输支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  港口建设费及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  铁路建设基金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  船舶油污损害赔偿基金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  民航发展基金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  农网还贷资金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  旅游发展基金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

金融支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  金融调控支出

0.00

0.00

0.00

0.00

    中央特别国债经营基金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

    中央特别国债经营基金财务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  彩票发行销售机构业务费安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

备注: 本级无对下政府性基金转移支付。   

11

政府专项债务限额和余额情况表

单位:万元

项             目

金额

一、2016年末专项债务余额

15,345.89

二、2017年末专项债务限额

41,724

三、2017年专项债务转贷收入

25,000

四、2017年专项债务还本额

0.42

备注:    

12

2017年 惠州市龙门县 国有资本经营预算收入决算表

单位:万元

项目

决算数

收入总计

1,717

一、本年收入合计

888

(一)利润收入

302

(二)股利、股息收入

39

(三)产权转让收入

0

(四)清算收入

0

(五)其他国有资本经营预算收入

547

二、转移性收入

0

   国有资本经营预算转移支付收入

0

三、上年结转结余

829

备注:      

13

2017年 惠州市龙门县 国有资本经营预算支出决算表(按功能分类项级)

单位:万元

预算科目

决算数

支出总计

1,717

一、本年支出合计

582

  社会保障和就业支出

0

   补充全国社会保障基金

0

    国有资本经营预算补充社保基金支出

0

  国有资本经营预算支出

582

   解决历史遗留问题及改革成本支出

0

    厂办大集体改革支出

0

    "三供一业"移交补助支出

0

    国有企业办职教幼教补助支出

0

    国有企业办公共服务机构移交补助支出

0

    国有企业退休人员社会化管理补助支出

0

    国有企业棚户区改造支出

0

    国有企业改革成本支出

0

    离休干部医药费补助支出

0

    其他解决历史遗留问题及改革成本支出

0

   国有企业资本金注入

0

    国有经济结构调整支出

0

    公益性设施投资支出

0

    前瞻性战略性产业发展支出

0

    生态环境保护支出

0

    支持科技进步支出

0

    保障国家经济安全支出

0

    对外投资合作支出

0

    其他国有企业资本金注入

0

   国有企业政策性补贴(款)

0

    国有企业政策性补贴(项)

0

   金融国有资本经营预算支出

0

    资本性支出

0

    改革性支出

0

    其他金融国有资本经营预算支出

0

   其他国有资本经营预算支出(款)

582

    其他国有资本经营预算支出(项)

582

二、转移性支出

1,000

    调出资金

1,000

    转移支付支出

0

三、结转下年

135

备注:    

14

2017年 惠州市龙门县 社会保险基金预算收入决算表

单位:亿元

项  目

决算数

市(县、区)本级社会保险基金收入合计

1.15

    其中:保险费收入

0.26

          财政补贴收入

0.84

          利息收入

0.05

一、企业职工基本养老保险基金收入

0.00

    其中:保险费收入

0.00

          财政补贴收入

0.00

          利息收入(含投资收益)

0.00

二、失业保险基金收入

0.00

    其中:保险费收入

0.00

          财政补贴收入

0.00

          利息收入

0.00

三、城镇职工基本医疗保险基金收入

0.00

    其中:保险费收入

0.00

          财政补贴收入

0.00

          利息收入

0.00

四、工伤保险基金收入

0.00

    其中:保险费收入

0.00

          财政补贴收入

0.00

          利息收入

0.00

五、生育保险基金收入

0.00

    其中:保险费收入

0.00

          财政补贴收入

0.00

          利息收入

0.00

六、城乡居民基本养老保险基金收入

1.02

    其中:保险费收入

0.13

          财政补贴收入

0.84

          利息收入

0.05

七、城乡居民基本医疗保险基金收入

0.00

    其中:保险费收入

0.00

          财政补贴收入

0.00

          利息收入

0.00

八、机关事业单位基本养老保险基金收入

0.13

    其中:保险费收入

0.13

          财政补贴收入

0.00

          利息收入

0.00

备注: 没有社保基金决算数据的,仍应公开空表,备注说明“本级无社会保险基金预算收入”。   

15

2017年 惠州市龙门县 社会保险基金预算支出决算表

单位:亿元

项 目

决算数

市(县、区)本级社会保险基金支出合计

0.77

  其中:社会保险待遇支出

0.77

一、企业职工基本养老保险基金支出

0.00

  1.养老保险待遇支出

0.00

      其中:(1)基本养老金

0.00

            (2)医疗补助金

0.00

            (3)丧葬抚恤补助

0.00

    2.其他企业职工基本养老保险基金支出

0.00

二、失业保险基金支出

0.00

  1.失业保险待遇支出

0.00

      其中:(1)失业保险金

0.00

            (2)医疗保险费

0.00

            (3)丧葬抚恤补助

0.00

            (4)职业培训和职业介绍补贴

0.00

   2.其他失业保险基金支出

0.00

三、城镇职工基本医疗保险基金支出

0.00

  1.基本医疗保险待遇支出

0.00

     其中:(1)城镇职工基本医疗保险统筹基金

0.00

           (2)城镇职工基本医疗保险个人账户基金

0.00

    2.其他城镇职工基本医疗保险基金支出

0.00

四、工伤保险基金支出

0.00

  1.工伤保险待遇支出

0.00

    2.劳动能力鉴定支出

0.00

    3.工伤预防费用支出

0.00

    4.其他工伤保险基金支出

0.00

五、生育保险基金支出

0.00

    1.生育保险待遇支出

0.00

      其中:(1)生育医疗费用支出

0.00

            (2)生育津贴支出

0.00

    2.其他生育保险基金支出

0.00

六、城乡居民基本养老保险基金支出

0.76

    1.养老保险待遇支出

0.76

      其中:(1)基础养老金支出

0.00

            (2)个人账户养老金支出

0.00

            (3)丧葬抚恤补助支出

0.00

    2.其他城乡居民基本养老保险基金支出

0.00

七、城乡居民基本医疗保险基金支出

0.00

  1.基本医疗保险待遇支出

0.00

      其中:城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出

0.00

    2.大病医疗保险支出

0.00

    3.其他城乡居民基本医疗保险基金支出

0.00

八、机关事业单位基本养老保险基金支出

0.01

  1.养老保险待遇支出

0.01

      其中:基本养老金支出

0.00

    2.其他机关事业单位基本养老保险基金支出

0.00

备注:    


第三部分    相关说明

(一)税收返还和转移支付情况。

2017年对下级税收返还和转移支付决算数 0.00 亿元, 与上年持平 。其中:

1.税收返还。

2017年对下级税收返还决算数 0.00 亿元, 与上年持平 。其中:

1)增值税和消费税返还决算数 0.00 亿元, 与上年持平   

2)…… 

2.一般性转移支付。

2017年对下级一般性转移支付决算数 0.00 亿元, 与上年持平 。其中:

1)均衡性转移支付决算数 0.00 亿元, 与上年持平   

2)……  

3.专项转移支付。

2017年对下级专项转移支付决算数 0.00 亿元, 与上年持平 。其中:

1)2017补助决算数 0.00 亿元, 与上年持平   

2)…… 

(二)举借债务情况。

1.地方政府债务限额余额情况。2017年政府债务余额 11.16 亿元, 比上年增加0.01亿元,增长0.095亿元。其中:一般债务余额 4.58 亿元,专项债务余额 0.014 亿元。2017年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行报告。2017年政府债务限额 15.12 亿元,其中:一般债务限额 10.95 亿元,专项债务限额 4.17 亿元。

2.地方政府债券 转贷 情况。2017 转贷 地方政府债券 2.84 亿元,其中:一般债券 0.34 亿元,专项债券 2.50 亿元。新增债券 2.5 亿元,其中:新增一般债券 0.00 亿元,新增专项债券 2.5 亿元。置换债券 0.34 亿元,其中:置换一般债券 0.34 亿元,置换专项债券 0.00 亿元。

3.地方政府债务还本情况。2017年地方政府债务还本 0.00 亿元,其中:一般债务还本 0.00 亿元,专项债务还本 0.00 亿元。

(三)本级汇总的“三公”经费决算执行情况。

详见预算草案报表5说明。

(四)预算绩效工作推进情况。

 深化预算绩效管理改革,强化绩效目标申报审核机制等……。


附件:2018年惠州市龙门县政府预算公开 

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