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龙门县总工会2017年部门决算公开
  • 2018-10-15 09:17
  • 来源: ${currentUser.inDepartmentName!}
  • 发布机构:${currentUser.inDepartmentName!}
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第一部分   龙门县总工会概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   龙门县总工会2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   龙门县总工会2017年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分   龙门县总工会概况

(一)部门主要职责

龙门县总工会是中共龙门县委领导下的负责工会工作的群众团体。主要职责:

1.维护职工的合法权益和民主权利。

2.代表和组织全县职工参与国家和社会事务管理,参与企业、事业和机关的民主管理。

3.抓好全县工会组织建设、会员发展和建家、评家工作以及工会干部的教育和培训。

4.组织职工开展经济技术创新活动和劳动生产技能竞赛,加强职工劳动安全保护,开展安全生产有关活动。

5.做好困难职工帮扶工作,为下岗职工提供有关方面的服务,促进下岗职工再就业。

(二)机构设置

按照部门决算编报要求,纳入我龙门县总工会2017 年部门决算编报范围的单位共3个,包括龙门县总工会本级和下属2个预算单位:龙门县工人文化宫、龙门县困难职工帮扶中心。

第二部分   龙门县总工会2017年部门决算表

各部门应当公开8张部门决算表格,包括:1.收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》;2.财政拨款收支表(5张),即:《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外,《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:龙门县总工会

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

302.98

一、一般公共服务支出

15

596.40 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

16

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

17

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

18

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

19

 

六、其他收入

6

388.42

六、科学技术支出

20

 

 ……

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

21

7.19 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

22

27.35 

 

9

 

九、住房保障支出

23

3.86

本年收入合计

10

691.40

本年支出合计

24

 634.81

用事业基金弥补收支差额

11

 

       结余分配

25

 

  年初结转和结余

12

381.93

     年末结转和结余

26

 438.53

 

13

 

 

27

 

总计

14

1073.33

总计

28

1073.33

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明:

1)本表中数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

2本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。

3)收入总计数应等于支出总计数。

4)此表没有发生数据的,在合计和总计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。

5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01)

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:

龙门县总工会 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

691.40

302.98

 

 

 

 

388.42

201

一般公共服务支出

653.00

264.58

 

 

 

 

388.42

20129

群众团体事务

653.00

264.58

 

 

 

 

388.42

2012901

行政运行

614.17

225.75

 

 

 

 

388.42

2012999

其他群众团体事务支出

38.83

38.83

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

27.35

27.35

 

 

 

 

 

20808

抚恤

27.35

27.35

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

27.35

27.35

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

7.19

7.19

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

7.19

7.19

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

7.19

7.19

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

3.86

3.86

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

3.86

3.86

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

3.86

3.86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明:

1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

2本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

31=2+3+4+5+6+7)栏。

4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决03表)。

 

支出决算表

                                                                      公开03

部门:龙门县总工会                                                       单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

634.81

417.30

217.50

 

 

 

201

一般公共服务支出

596.40

378.90

217.50

 

 

 

20129

群众团体事务

596.40

378.90

217.50

 

 

 

2012901

行政运行

557.58

378.90

178.67

 

 

 

2012999

其他群众团体事务支出

38.83

 

38.83

 

 

 

208

社会保障和就业支出

27.35

27.35

 

 

 

 

20808

抚恤

27.35

27.35

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

27.35

27.35

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

7.19

7.19

 

 

 

 

21005

医疗保障

7.19

7.19

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

7.19

7.19

 

 

 

 

221

住房保障支出

3.86

3.86

 

 

 

 

22102

住房改革支出

3.86

3.86

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

3.86

3.86

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明:

1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

2本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

31=2+3+4+5+6)栏。

4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

5)该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决04表)。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门: 龙门县总工会                                               单位:万元 

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

302.98

一、一般公共服务支出

18

264.64

264.64

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

20

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

21

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

22

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

23

 

 

 

 

7

 

七、住房保障支出

24

3.86

3.86

 

 

8

 

八、医疗卫生与计划生育支出

25

7.19

7.19

 

 

9

 

九、社会保障和就业支出

26

27.35

27.35

 

 

10

 

 

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

 

 

本年收入合计

12

302.98

本年支出合计

29

303.04

303.04

 

年初财政拨款结转和结余

13

0.06 

年末结转和结余

30

 

 

 

      一般公共预算财政拨款

14

0.06 

 

31

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

 

 

16

 

 

33

 

 

 

总计

17

303.04

总计

34

303.04

303.04

 

注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明:

1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

2本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。

3)收入总计数应等于支出总计数。

4)此表没有发生数据的,在合计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。

5)该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)。

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

        

公开05

 

 

 

部门:

龙门县总工会 

 

           

单位:万元

 

 

 

              

年初结转和结余

  

本年收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

合计

 

基本支出

 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 0.06

0.06

0.06

302.98

264.15

38.83

201

一般公共服务支出

0.06

0.06

0.06

264.58

225.75

38.83

20129

群众团体事务

0.06

0.06

0.06

264.58

225.75

38.83

2012901

行政运行

0.06

0.06

0.06

225.75

225.75

 

2012999

其他群众团体事务支出

 

 

 

38.83

 

38.83

208

社会保障和就业支出

 

 

 

27.35

27.35

 

20808

抚恤

 

 

 

27.35

27.35

 

2080801

死亡抚恤

 

 

 

27.35

27.35

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

7.19

7.19

 

21011

行政事业单位医疗

 

 

 

7.19

7.19

 

2101101

  行政单位医疗

 

 

 

7.19

7.19

 

221

住房保障支出

 

 

 

3.86

3.86

 

22102

住房改革支出

 

 

 

3.86

3.86

 

2210201

  住房公积金

 

 

 

3.86

3.86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目

本年支出

年末结转和结余

 

 

 科目编码

 科目名称

 

 

 合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转

项目支出结余

栏次

7

8

9

10

11

12

13

合计

303.04

264.21

38.83

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

264.64

225.81

38.83

 

 

 

 

20129

群众团体事务

264.64

225.81

38.83

 

 

 

 

2012901

行政运行

225.81

225.81

 

 

 

 

 

2012999

其他群众团体事务支出

38.83

 

38.83

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

27.35

27.35

 

 

 

 

 

20808

抚恤

27.35

27.35

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

27.35

27.35

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

7.19

7.19

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

7.19

7.19

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

7.19

7.19

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

3.86

3.86

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

3.86

3.86

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

3.86

3.86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明:

1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

2本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

31=2+3)栏。

4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

5)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:   龙门县总工会                                                                     单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

103.04

302

商品和服务支出

3.90

30101

  基本工资

80.69

30201

  办公费

1.64

30102

  津贴补贴

 

30202

  印刷费

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

30104

  其他社会保障缴费

7.19

30204

  手续费

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

30199

  其他工资福利支出

15.16

30209

  物业管理费

 

303

对个人和家庭的补助

157.27

30211

  差旅费

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

30302

  退休费

116.87

30213

  维修()

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

30304

  抚恤金

27.35 

30215

  会议费

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

0.90

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30311

  住房公积金

13.05

30227

  委托业务费

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

0.90

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.46 

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

 

 

31002

  办公设备购置

 

 

 

 

31003

  专用设备购置

 

 

 

 

31005

  基础设施建设

 

 

 

 

31006

  大型修缮

 

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

31008

  物资储备

 

 

 

 

31009

  土地补偿

 

 

 

 

31010

  安置补助

 

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

31012

  拆迁补偿

 

 

 

 

31013

  公务用车购置

 

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

 

 

31020

  产权参股

 

 

 

 

31099

  其他资本性支出

 

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

 

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

 

 

30402

  事业单位补贴

 

 

 

 

30403

  财政贴息

 

 

 

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

 

 

 

307

债务利息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

30707

  国外债务付息

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39906

  赠与

 

人员经费合计

260.31

公用经费合计3.90

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明:

1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

2本表经济分类科目填列到款级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

3此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

4)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

 

 

部门:

龙门县总工会 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.98

0

1.49

0

1.49

1.49

2.98

0

1.49

0

1.49

1.49

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明:

1)本表数据填列数据以“万元”为金额单位,保留两位小数。

2xx年预算数为“三公”年初预算数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

31=2+3+6)栏,3=4+5)栏。7=8+9+12)栏。9=10+11)栏。

4)“三公”数据合计为零的,在合计栏填列“0”,并在决算情况说明中予以说明。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

部门:

龙门县总工会 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明:

1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

2本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

3)(1+2-3)栏=6栏,3=4+5)栏。

4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

5)该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。

 

第三部分   龙门县总工会2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计719.38万元,支出总计657.8万元,与2015年决算数对比,收入总计增加157.83万元,增幅为28.1%;支出总计增加110.38万元,增幅20.16%。主要原因:收入增加是省市拨款增加;支出增加是补助下级支出和帮扶困难职工费用增加。本年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

(二)收入决算说明

2016年总收入719.38万元,对比去年561.55万元,对比增加157.83万元,增幅为28.1%。主要是收缴工会经费、省市总工会补助收入和政府补助收入增加。

(三)支出决算说明

2017年总支出今年657.8万元,去年547.42万元,对比增加110.38万元,增幅20.16%。主要是提高了工资、社保缴费、住房公积金等。

2017年财政拨款支出按用途划分,基本支出221.62万元,占76.5%,其中:工资福利支出97.99万元,对个人和家庭的补助119.98万元,商品和服务支出3.65万元。项目支出决算68.09万元,占23.5%

一般公共预算年初预算280.99万元,年度执行中调整为310.67万元,去年预算233.93万元,对比增加47.06万元,增幅为20.12%,主要是人员经费增加,提高了工资、社保缴费、住房公积金等。

 

 

(一)年度收入总体情况

龙门县总工会2017年度总收入719.38万元,其中本年收入  719.38万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入289.77 万元,比上年决算数增加41.42万元,增长16.68%。主要原因:一是工资福利支出增加,二是住房公积金提高。

2.其他收入 429.61 万元,比上年决算数增加116.41 万元,增长37.17 %。主要原因:一是收缴工会经费增加,二是省市总工会补助收入增加,三是政府补助收入增加。

(二)年度支出总体情况

龙门县总工会2017年度总支出657.8万元,其中本年支出  657.8万元。具体情况如下:

1.        一般公共服务(类)支出649.49 万元,主要用于工资津贴、劳模津贴、慰问经费等,比上年决算数增加117.94 万元,增长22.19%,主要原因是一是工资福利支出增加,二是住房公积金提高。

2.医疗卫生与计划生育支出8.03 万元,主要支出社会保障缴费,比上年决算数基本持平。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

2.        龙门县总工会2017年度财政拨款收入合计289.77  万元。其中:一般公共预算财政拨款收入289.77万元,比年初预算数增加8.78万元,增长3.12%;主要原因是一是工资福利支出增加,二是住房公积金提高;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;与年初预算数无增减。

(二)2017年度财政拨款支出说明

3.        龙门县总工会2017年度财政拨款支出合计 289.77万元。其中:一般公共预算财政拨款支出281.4万元,比年初预算数增加9.28 万元,增长3.4 %;主要原因是一是工资福利支出增加,二是住房公积金提高;政府性基金预算财政拨款支出0 万元,比年初预算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %;与年初预算数无增减。

分功能科目看,一般公共服务支出281.4 万元,主要用于工资津贴、机关行政费等;行政单位医疗8.03 万元,主要用于社会保障缴费;住房公积金0.28万元,主要用于住房公积金补助。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

龙门县总工会2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.92万元,完成预算1.92万元的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.96万元,完成预算0.96万元的100%;公务接待费支出决算为0.96万元,完成预算0.96万元的100 %2017年度“三公”经费支出决算与预算数一致。

与上年相比,2017年度三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.06万元,下降35.57 %。其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0万元,下降(增长)0%公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.53万元,下降35.57 %公务接待费支出决算减少0.53万元,下降(增长)35.57%因公出国(境)费支出无减增;公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是加强车辆管理,严格控制公务车使用,压缩车辆运行维护费的支出;公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神,按规定严格控制公务接待费支出

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0 %;公务用车购置及运行维护费支出0.96万元,占 50%;公务接待费支出0.96万元,占50 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.96万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2017年公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出0.96万元,2017年总工会机关及下属2个单位公务用车保有量为 1 辆,主要用于公务下乡出差。

3.公务接待费支出0.96万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年,总工会机关及下属2个单位共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次,主要包括;发生国内接待 15次,接待人数共 96人。主要包括上级平级单位检查、指导、调研及交流工作等发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出3.84万元,跟去年基本持平。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额7.7万元,其中:政府采购货物支出7.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,授予小微企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆,属于工会资产;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作总体情况。我部门没有民生项目和重点项目支出。

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。我部门没有。

3.重点项目绩效评价报告(如有)。我部门没有重点项目。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我部门没有以部门为主体开展的项目。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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