您现在所在的位置 : 首页 > 政务公开 > 财政预决算 > 财政预决算
龙门县人民政府办公室2017年度决算公开
  • 2018-10-12 17:10
  • 来源: 县政府办
  • 发布机构:县政府办
  • 【字体:    

   

 

第一部分 龙门县人民政府办公室概况

一、部门主要职责

(一)检查、督促县政府各项决议、决定、重要工作部署和县政府领导同志重要批示的贯彻执行情况,并向县政府领导报告。

(二)处理各乡镇(场)、办事处,各部门报送县政府和县政府办公室的文电,草拟、审核以县政府、县政府办公室名义发布的文件,负责县政府重大活动的组织安排。

(三)负责起草《政府工作报告》。

(四)根据县政府的工作部署和县政府领导同志的批示,组织相关的调查研究,及时反映情况,提出建议。

(五)组织办理人大议案、建议、批评和意见及政协委员提案;负责督查、催办工作。

(六)收集、编辑、报送市政府、县政府领导参阅的信息资料。

(七)协作县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故。

(八)根据县政府领导指示或工作需要,组织协调县政府相关部门、省市驻龙门单位、驻军等关系,对有关问题提出处理意见。

(九)负责管理全县的外事侨务、价格和收费、法制工作。

(十)管理下属事业单位和代管挂靠单位。

(十一)办理县政府领导交办的其它事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入龙门县人民政府办公室2017年部门决算编报范围的单位共1个。龙门县人民政府办公室内设8个职能科室,即:秘书室、调查研究室、办文室、政务公开办、应急办(加挂县政府总值班室牌子)、行政督查办、金融办、政府政务信息中心,管理单位有龙门县人民政府对外联络中心(独立核算),县纲要办(人员在县府办人员内部调剂)。

 

 

 

第三部分 2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

龙门县人民政府办公室2017年度总收入1404.93万元,具体情况如下:

1.财政拨款收入1377.84万元,比上年决算数减少48.41万元,下降3.39%。主要是减少解决《情系龙门宣传资料》设计制作经费、打击非法集资宣传工作经费等项目经费。

2.其他收入27.08万元,比上年决算数减少15.62万元,下降36.58%。主要是减少机关事务局拨来慰问口岸单位一线值班执勤人员经费,行政服务中心拨来项目集中招商、签约动工竣工仪式工作经费,卫计局拨来计生先进单位奖金。

(二)年度支出总体情况

龙门县人民政府办公室2017年度总支出1392.74万元,其中:财政拨款支出1353.57万元。具体情况如下:

1.一般公共服务支出1269.88万元,主要用于人员经费、日常办公经费(含拨出龙门县人民政府驻广州办事处人员经费、公用经费)、慰问经费、调研工作经费、督查工作经费、应急办工作经费、金融办工作经费、办公设备购置经费、全国网站普查网站检测经费、全国政府网站常态化检测经费、应急办建设龙门总值班室值守系统经费、政务公开办工作经费、督办系统APP采购经费等项目经费;

2.社会保障与就业支出45.26万元,主要用于抚恤金支出;

3.医疗卫生于计划生育支出22.79万元,主要用于医疗保险费;

4.住房保障支出19.80万元,主要用于住房公积金;

5.其他支出35万元,主要用于纲要办考核工作经费、金融办普惠金融“村村通”农户信息采集经费。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

龙门县人民政府办公室2017年度财政拨款收入合计1377.84万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1377.84万元,比年初预算数329.74万元,增长31.46%主要原因:一是由于2017年度调整了增加工资福利、公积金、住房维修金,且死亡抚恤金较往年增加;二是由于业务工作的扩展,公用经费拨款增加,相应公用经费的支出也增加。

政府性基金预算财政拨款收入0万元,与年初预算数一致。

(二)2017年度财政拨款支出说明

龙门县人民政府办公室2017年度财政拨款支出合计1353.57万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1230.71万元,比年初预算数增加183.61万元,增长17.42 %主要原因:一是由于2017年度调整了增加工资福利;二是由于业务工作的扩展,公用经费拨款增加,相应公用经费的支出也增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元与年初预算数一致。具体情况如下:

一般公共服务支出1230.71万元,人员经费、日常办公经费(含拨出龙门县人民政府驻广州办事处人员经费、公用经费)、慰问经费、调研工作经费、督查工作经费、应急办工作经费、金融办工作经费、办公设备购置经费、全国网站普查网站检测经费、全国政府网站常态化检测经费、应急办建设龙门总值班室值守系统经费、政务公开办工作经费、督办系统APP采购经费等项目经费社会保障与就业支出45.26万元,主要用于抚恤金支出;医疗卫生于计划生育支出22.79万元,主要用于医疗保险费;住房保障支出19.80万元,主要用于住房公积金;其他支出35万元,主要用于纲要办考核工作经费、金融办普惠金融“村村通”农户信息采集经费。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

龙门县人民政府办公室2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.64万元,完成预算18.85万元的98.89%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为13.99万元,完成预算14万元的99.93%;公务接待费支出决算为4.65万元,完成预算4.85万元的95.88%2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比上年有所节约。

与上年相比,2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.21万元,下降1.11%。其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.01万元,下降0.07 %;公务接待费支出决算减少0.2万元,下降4.12%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公经费”财政拨款支出共18.64万元,与上年决算数对比减少0.21万元,具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元, 2017全年无因公出国(境)情况发生。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.99万元,均为公务用车运行维护费支出,公务用车购置数为0主要用于因公出行所需的车辆燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等。公务车年初保有量4辆,年末保有量4辆,均为一般公务用车。

3.公务接待费支出4.65万元,使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待共79批次,935人次。主要用于会议、上级检查、调研及交流工作等加班发生的接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出279.96万元,与上年决算对比增加51.7万元,增长22.65%,增长的原因是由于业务工作的扩展,相应公用经费的支出也增加。

(二)政府采购支出情况说明

2017年度本部门政府采购支出总额 73.34万元,其中:政府采购货物支出73.34万元。

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有一般公务用车4,其中业务用车4辆,单位价值50万以上通用设备0台(套),单价100万元以上专业设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年度,本部门无应当公开的民生项目和重点支出项目。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 


扫一扫在手机打开当前页