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2017年惠州产业园部门决算基本情况说明
  • 2018-10-12 16:53
  • 来源: 惠州产业转移工业园
  • 发布机构:惠州产业转移工业园
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惠州产业转移工业园管理委员会2017年度部门决算公开

    

第一部分  惠州产业转移工业园管理委员会部门基本情况

一、部门机构设置、职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 惠州产业转移工业园管理委员会2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

(详见附件)

第三部分 惠州产业转移工业园管理委员会2017年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

惠州产业转移工业园管理委员会

2017年部门决算

第一部分 部门基本情况

一、部门机构设置、职能

惠州产业转移工业园管理委员会主要职责:

1、研究和制定园区经济发展规划和年度计划,并组织实施。

2、负责根据龙门县城市规划和土地利用总体规划组织编制园区建设规划和控制性详细规划,报经批准后具体组织实施;负责园区土地依法开发、土地出让,基础设施、公共设施建设。

3、负责园区招商引资政策研究和招商引资工作,为新上项目和园内企业发展创造良好的软环境,对外经济技术交流与合作以及入园企业的服务工作,全力抓好项目的引进、开发、落实工作,协调各方关系。

4、按照国家有关规定处理园区的涉外事务。

5、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

惠州产业转移工业园管理委员会设8个内设机构,分别为:综合管理部、统计信息部、规划建设部、招商选资部、企业服务部、综治巡查管理部、安全监督部、监察审计部

三、部门人员构成

惠州产业转移工业园管理委员会编办核定编制35名,总编制人数32人,在职实有40人(包含不占编专项人才3人,政府购买人员5人)。

第二部分 惠州产业转移工业园管理委员会

2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

(详见附件)

第三部分 惠州产业转移工业园管理委员会

2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

惠州产业转移工业园管理委员会2017年度总收入1712.76万元。具体情况如下:

财政拨款收入1712.76万元,比上年决算数增加1203.38万元,增加236.24%,主要变动情况:一是2017年新增收入合计1234.78万元,其中:2015年度产业引导发展资金和产业转移奖励资金收入900万元、2012年度产业转移奖励资金50万元、园区1宗工业土地挂牌收益152.79万元、园投公司日常运作经费80万元、招商选资工作经费48万元、生产安全事故综合应急预案资金3.99万元;二是其他专项经费对比上年减少31.40万元。

    财政拨款收入1712.76万元,其中:政府性基金预算财政拨款152.79万元,比上年决算数增加152.79万元,增加100%,主要变动情况:2017年新增园区1宗工业土地挂牌收益152.79万元。

(二)年度支出总体情况

惠州产业转移工业园管理委员会2017年度总支出1519.31万元,项目支出结转和结余193.45万元。具体情况如下:

1、基本支出297.98万元,比上年决算数减少31.40万元,下降9.53%。主要变动情况:2016年度支出329.38万元中,其中75.7万元为结转2012年4-12月份工资支出。

2、项目支出1221.33万元,比上年决算数增加1041.33万元,增加578.52%,主要变动情况:一是推进园区基础设施建设,增强园区平台发展后劲,不断完善园区基础设施建设;二是全力实施“海绵行动”,全面对标深圳、广州、佛山开展精准招商,引进科技型和智能制造型企业,新签约26宗项目,合同投资额260.9亿元;三是全力推进园区征地工作,为招商项目落户做好用地保障;四是编制生产安全事故综合应急预案,扎实开展安全生产大检查及各类专项排查整治行动,有效防范各类安全生产事故的发生。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

惠州产业转移工业园管理委员会2017年度财政拨款收入合计1712.76万元。其中:

一般公共预算财政拨款收入1559.97万元,比上年决算数增加1050.59万元,增加206.25%。主要变动情况:一是2017年新增收入合计1081.99万元,其中:新增2015年度产业引导发展资金和产业转移奖励资金收入900万元、2012年度产业转移奖励资金50万元、园投公司日常运作经费80万元、招商选资工作经费48万元、生产安全事故综合应急预案资金3.99万元;二是其他专项经费对比上年减少31.40万元。

政府性基金预算财政拨款收入152.79万元,比上年决算数增加152.79万元,增加100%,主要变动情况:2017年新增园区1宗工业土地挂牌收益152.79万元。

(二)2017年度财政拨款支出说明

惠州产业转移工业园管理委员会2017年度财政拨款支出合计1519.31万元。其中:

一般公共预算财政拨款支出1479.31,比上年决算数增加969.93,增加190.41%。主要变动情况:一是推进园区基础设施建设,增强园区平台发展后劲,不断完善园区基础设施建设;全力实施“海绵行动”,全面对标深圳、广州、佛山开展精准招商,引进科技型和智能制造型企业,新签约26宗项目,合同投资额260.9亿元;编制生产安全事故综合应急预案,扎实开展安全生产大检查及各类专项排查整治行动,有效防范各类安全生产事故的发生。二是其他专项经费对比上年减少31.40万元。

政府性基金预算财政拨款支出40万元,比上年决算数增加40万元,增加100%,主要变动情况:全力推进园区征地工作,解决土地征地拆迁费用40万元。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

惠州产业转移工业园管理委员会2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4万元,与年初预算数持平。其中:

因公出国(境)费支出决算为0元,无因公出国(境)费预算安排;公务用车购置及运行费支出决算为2万元,与年初预算数持平;公务接待费支出决算为2万元,与年初预算数持平。

与上年决算数对比,2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年决算数持平。其中:

2016年、2017年均无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出决算为2万元,与上年决算数持平;公务接待费为2万元,与上年决算数持平。

(一)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费支出2万元,占50%;公务接待费支出2万元,占50%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元;

2、公务用车购置及运行费支出2万元,其中:公务用车购置费支出为0万元;公务用车运行及维护支出2万元,2017年本单位公务用车保有量为4辆,主要用于公务用车的燃料费、维修保养费、保险费等支出。

3、公务接待费支出2万元,主要用于招商引资业务接待。2017年度,本单位公务接待费支出2万元共接待36批次,接待人数共285人。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出12.93万元,比2016年减少0.21万元,降低1.65%,基本与上年决算数持平。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额为0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆4辆,主要为一般公务用车;单位价值50万以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,2017年度我部门组织对1个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及金额180万元,占一般公共预算项目支出总额的14.26%,主要项目绩效自评情况:

2017年园区建设工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2017年园区建设工作经费项目自评得分为100分,项目全年预算数为180万元,执行数为180万元,完成预算的100%。

2017年园区建设工作经费项目主要产出和效果:为充分发挥财政资金效益,推动产业园开发建设,以优质高效的服务,扎实推进园区开发建设和招商选资工作。2017年园区建设工作经费项目资金的使用,有效解决园区日常管理、人员工资、后勤服务等部分经费保障,进一步推动各项工作顺利进行。2017年,惠州产业园新落地企业26家,立项投资总额234.2亿元,新落地投资亿元以上企业25家,其中投10 亿元以上企业5家;新投产工业企业10家,新上规工业企业3家;完成固定资产投资72.2亿元,其中工业项目固定资产投资43.9亿完成设备投资12.6亿);主导产业规模以上工业企业产值61.1亿元,占园区规模以上工业产值比重为77.6%;规模以上工业增加值24.62亿元,增速3%,占全县的比重为53.7%;规模以上制造业增加值22.18亿元,占全县的比重为66%。实现税收(全口径)6.01亿元,增长速度为88.2%总就业人数8265人,新增2313人,增长38.8%;累计注册企业89家,新注册企业41家,增长85.4%;投产企业单位面积土地税收额23.5万元/亩。园区土地利用、环境保护、安全生产工作平稳健康发展,未发生违法违规用地情况,环境保护水平有了新的提升,未发生各类安全生产事故。

存在的主要问题及原因:2017年,惠州产业园扭转了多年来发展工作推不动、展不开的被动局面,总体上形势喜人、成绩斐然。由于基础差、底子薄,还存在一些制约加快发展的困难和问题,主要表现在五个方面:一是产业规模不大、层次不高。因新引进的企业在短期内未能建成投产,园区经济发展总量偏小,导致规模以上工业增加值增速较慢;二是主导产业不够突出,未形成产业链。目前主导产业特色不明显,引进项目关联性不高,产业链条短,产业集聚效应还不强。三是企业自主创新能力有待提高。四是相关配套设施,如企业用工、员工生活、生产要素价格、上下游产业链条等配套设施正在建设尚未完善和形成足够支撑。五是土地指标供应不足,严重制约了招商选资和签约项目落地建设

(五)下一步工作计划

深入贯彻党的十九大和全国两会精神,按照省委、省政府推进粤东西北地区振兴发展的战略部署,紧紧围绕年度目标任务,制定加快推动新型工业发展平台建设行动方案,以钉钉子精神,扎实推进园区提质增效工作,努力建设产城人融合发展的绿色化生态工业园。重点推进以下六方面工作:

1、狠抓项目建设,全力以赴增强园区平台发展后劲。认真抓好项目建设工作,督促企业制定年度投资建设计划,明确建设目标、阶段性投资计划、工作完成时限,实施项目库管理“挂图作战”,扎实推动新签约企业加快动工建设,按计划建成投产。特别是全力推进信隆产业园转型升级和集聚集群承接基地,以及大数据产业基地等项目建设,全力以赴推动签约项目加快动工、在建项目加快建成、竣工项目加快投产、投产项目加快达产。

2、狠抓产业招商,全力以赴夯实园区经济发展基础。抓住广河高速、武深高速、大广高速的交通优势,以及广州正果国际机场毗邻我县的机遇,优化园区产业规划,增强发展定力,科学布局北片区、南片区、平陵集聚片区项目,以电子信息、新材料、大健康医药为主导产业,围绕产业链开展靶向招商,提高入园项目准入门槛,培育和引进智能制造、绿色环保、高新技术企业集聚发展,力争全年新引进项目合同利用资金100亿元以上保持重点项目“投产一批、在建一批、开工一批、储备一批”的滚动发展格局。

3、狠抓服务配套,全力以赴优化园区投资营商环境。深入实施企业服务攻坚,重点在项目审批、协议、注册、供地、建设、招工及相关配套服务等方面下功夫,实行“代办制”、“马上办”、“现场办”、“限时办”制度,推行“一门式、一网式”政府服务模式,提高涉企事项审批服务效率,打造优质高效的政务服务体系。推动园区占地7400平方米的商业综合项目和占地1600平方米的企业员工生活配套项目建设,完善企业和员工生产生活的需求;推进惠州市日欣人力资源有限公司劳务培训基地和广东新奥能源发展有限公司泛能网项目,以及惠州市金龙兴实业投资有限公司物流基地建设,进一步完善企业用工配套和生产要素价格配套;启动园区公共服务中心基础设施建设,加快大数据产业基地项目建设进度,打造绿色、节能、环保,华南地区规模领先的新型数据中心为园区发展创造良好的投资营商环境。

4、狠抓土地管理,全力以赴提高节约集约用地水平。抓好征地和盘整储地工作,全力协调龙城街道、平陵街道、县土地储备中心推进园区北片区、南片区、平陵集聚片区,以及金龙大道园区至平陵段沿线国有土地盘整收地工作,为招商项目落户做好用地保障。严格把好规划关,优化园区产业空间布局,按照布局集中、产业集聚、用地集约的原则,引导工业项目入园统筹建设强化工业用地动态监管,坚决杜绝违法违规用地现象

5、狠抓环境保护,全力以赴提升园区生态环境质量。严格执行入园项目环保准入条件,制订完善环境综合整治方案,加强入园企业和园区环保基础设施建设运营管理,对所有入园项目实行事前、事中、事后全程监督管理,强化环保执法,杜绝违法违规事件及环境污染事故发生。大力开展园区环境综合整治,提高园区发展的环境承载力,促进园区经济社会与环境保护的协调和可持续发展。

6、狠抓安全生产,全力以赴推进社会和谐稳定发展。继续加强对安全生产工作的领导,落实责任,督促企业建立健全安全生产管理制度。建立安全生产管理常态化机制,加强重点行业领域的安全检查,加大监管力度,狠抓事故源头管控,认真排查事故隐患,定期进行安全生产集中整治,进一步整顿和规范安全生产秩序,遏制安全生产事故的发生。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、一般公共服务支出:指用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要。

八、社会保障和就业支出:反映部门在社会保障与就业方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出:反映部门在医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十、节能环保支出:反映部门在节能环保方面的支出。

十一、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十二、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:反映其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

十五、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:(1)因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的境外培训费等支出;(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、政府性基金预算收入:指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

十八、政府性基金预算支出:指与政府性基金预算收入相对应,按照政府性基金用途安排的专项支出。

                                                                   惠州产业转移工业园管理委员会

                                                                            2018年10月12日

附件:惠州产业转移工业园管理委员会2017年部门决算表

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