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龙门县行政服务中心2017年部门决算
  • 2018-10-12 19:59
  • 来源: 县行政服务中心
  • 发布机构:县行政服务中心
  • 【字体:    

 


       

 

    第一部分   龙门县行政服务中心概况

        一、 部门职责

        二、 机构设置

    第二部分   龙门县行政服务中心2017年部门决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分   龙门县行政服务中心2017年部门决算情况说明

 

    第四部分  名词解释

 

 

 

    第一部分   龙门县行政服务中心概况

     (一)部门主要职责

       龙门县行政服务中心主要职责办理行政机关依法实施的审批、审核、核准、备案、审定、认证、资质评定、登记等事项和与之相关的服务事项;对进入中心审批、服务事项实施组织协调、管理监督和指导服务;对进入中心审批、服务事项的有关费用实行集中统一收取;提供与行政审批、服务、收费有关的政策和业务次咨询。

     (二)机构设置

     (一)本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

       本部门内设机构、人员构成情况:龙门县行政服务中心(以下简称中心),于2007年11月挂牌运行,地址设在龙门县县城西林路41号。2008年3月经编办批准(龙机编[2008]3号)成立龙门县投资服务中心,于2009年12月改称为龙门县行政服务中心,为县政府派出的常设机构,正科级建制事业单位,隶属县政府办公室管理,由管理部门及各有关职能部门在中心开设的办事窗口组成,中心内设办公室、综合协调股、投诉监督股3个股室。2017年年末实有人数22,其中:事业编制12人,政府购买服务人员10人。

 

 

    第二部分  龙门县行政服务中心2017年部门决算表

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:门县行政服务中心 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

236.25 

一、一般公共服务支出

14

203.94 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、其他收入

6

0.01 

六、医疗卫生与计划生育支出

19

3.99 

 ……

7

 

七、农林水支出

20

45.69 

 

8

 

八、住房保障支出

21

4.18 

本年收入合计

9

236.26 

本年支出合计

22

 257.8

用事业基金弥补收支差额

10

 

 结余分配

23

0.01 

年初结转和结余

11

30.36 

 年末结转和结余

24

 8.81

 

12

 

 

25

 

总计

13

266.62 

总计

26

 266.62

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明:

     (1)本表中数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

     (2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。

     (3)收入总计数应等于支出总计数。

     (4)此表没有发生数据的,在合计和总计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。

     (5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门:龙门县行政服务中心

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

236.26

236.25

 

 

 

 

0.01

201

一般公共服务支出

204.90

204.89

 

 

 

 

0.01

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

204.90

204.89

 

 

 

 

0.01

2010301

行政运行

176.57

176.56

 

 

 

 

0.01

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务

28.33

28.33

 

 

 

 

 

21005

医疗卫生与计划生育

3.99

3.99

 

 

 

 

 

2100502

事业医疗

3.99

3.99

 

 

 

 

 

213

农林水支出

23.2

23.2

 

 

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

23.2

23.2

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

4.18

4.18

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

4.18

4.18

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明:

     (1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

     (2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

     (3)1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。

     (4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

     (5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决03表)。

                                                              

                                                       支出决算表

                                                                         

                                                                         

部门:龙门县行政服务中心                                                                                     公开03表

                                                                        单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

257.8 

183.41 

74.39 

 

 

 

201

一般公共服务支出

203.94

175.24

28.7

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

203.94

175.24

28.7

 

 

 

2010301

行政运行

175.24

175.24

 

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务

28.7

 

28.7

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育

3.99 

3.99 

 

 

 

 

21005

医疗保障

3.99 

3.99 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

3.99 

3.99 

 

 

 

 

213

农林水支出

45.69

 

45.69

 

 

 

21305

扶贫

27.78

 

27.78

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

27.78

 

27.78

 

 

 

21307

农村综合改革

17.91

 

17.91

 

 

 

2130799

其他农村综合改革支出

17.91

 

17.91

 

 

 

221

住房保障支出

4.18 

4.18 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

4.18

4.18

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明:

     (1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

     (2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

     (3)1栏=(2+3+4+5+6)栏。

     (4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

     (5)该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决04表)。

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                                                                                                                                                         


部门: 龙门县行政服务中心                                                                公开04表

                                                                                                           单位:万元                         

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

236.25 

一、一般公共服务支出

15

203.94 

203.94 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、医疗卫生与计划生育支出

20

3.99 

3.99 

 

 

7

 

七、农林水支出

21

45.69 

45.69 

 

 

8

 

八、住房保障支出 

22

 4.18

4.18 

 

本年收入合计

9

236.25 

本年支出合计

23

257.80 

257.8 

 

年初财政拨款结转和结余

10

29 

年末结转和结余

24

7.46 

7.46 

 

      一般公共预算财政拨款

11

29 

 

25

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

265.26 

总计

28

265.26 

265.26 

 

注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明:

     (1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

     (2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。

     (3)收入总计数应等于支出总计数。

     (4)此表没有发生数据的,在合计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。

     (5)该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 


部门龙门县行政服务中心 


 

 

公开05表

单位:万元

    

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

合计

257.80 

183.41 

74.39 

201

一般公共服务支出

203.94

175.24

28.7

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

203.94

175.24

28.7

2010301

行政运行

175.24

175.24

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务

28.70

 

28.7

210

医疗卫生与计划生育

3.99

3.99

 

2100502

事业单位医疗

3.99

3.99

 

213

农林水支出

45.69

 

45.69

2130599

其他扶贫支出

27.78

 

27.78

2130799

其他农村综合改革支出

17.91

 

17.91

221

住房保障支出

4.18

4.18

 

2210201

住房公积金

4.18

4.18

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明:

     (1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

     (2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

     (3)1栏=(2+3)栏。

     (4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

     (5)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表


部门:龙门县行政服务中心                             公开06表

                                                   单位:万元            

人员经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

96.58 

302

商品和服务支出

64.10 

30101

  基本工资

33.81 

30201

  办公费

7.05 

30102

  津贴补贴

41.49 

30202

  印刷费

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

30104

  其他社会保障缴费

5.63 

30204

  手续费

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

0.20 

30107

  绩效工资

14.42 

30206

  电费

6.35 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

1.24 

30207

  邮电费

4.21 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

0.17 

303

对个人和家庭的补助

22.73 

30211

  差旅费

1.91 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

30302

  退休费

 

30213

  维修(护)费

2.12 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

1.5 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

30305

  生活补助

11.14 

30216

  培训费

0.04 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

1 

30307

  医疗费

3.99 

30218

  专用材料费

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

36.07 

30311

  住房公积金

4.18 

30227

  委托业务费

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

0.73 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

1.26 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

3.42 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

1.5 

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

 

 

31002

  办公设备购置

 

 

 

 

31003

  专用设备购置

 

 

 

 

31005

  基础设施建设

 

 

 

 

31006

  大型修缮

 

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

31008

  物资储备

 

 

 

 

31009

  土地补偿

 

 

 

 

31010

  安置补助

 

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

31012

  拆迁补偿

 

 

 

 

31013

  公务用车购置

 

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

 

 

31020

  产权参股

 

 

 

 

31099

  其他资本性支出

 

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

 

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

 

 

30402

  事业单位补贴

 

 

 

 

30403

  财政贴息

 

 

 

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

 

 

 

307

债务利息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

30707

  国外债务付息

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39906

  赠与

 

人员经费合计

119.31

公用经费合计  

64.10

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明:

     (1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

     (2)本表经济分类科目填列到款级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

     (3)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

     (4)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)。

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 


部门: 

龙门县行政行政服务中心

 

 

 

 

 

公开07表

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 1

 0

0 

 0

 0

 1

 1

 0

 0

 0

 0

 1

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明:

     (1)本表数据填列数据以“万元”为金额单位,保留两位小数。

     (2)xx年预算数为“三公”年初预算数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支               出。

     (3)1栏=(2+3+6)栏,3栏=(4+5)栏。7栏=(8+9+12)栏。9栏=(10+11)栏。

     (4)“三公”数据合计为零的,在合计栏填列“0”,并在决算情况说明中予以说明。

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:龙门县行政服务中心

 

 

 

 

 

 

单位:万元

    

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0 

0 

0 

 0

0 

0 

212

城乡社区支出 

 

 

 

 

 

 

21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明:

     (1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

     (2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

     (3)(1+2-3)栏=6栏,3栏=(4+5)栏。

     (4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

     (5)该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。

    

第三部分   龙门县行政服务中心2017年部门决算情况说明


        一、2017年度收入支出决算总体情况说明

      (一)年度收入总体情况

       龙门县行政服务中心2017年度总收入 236.26 万元,其中本年收入  236.26万元。具体情况如下:

       1.财政拨款收入236.25 万元,比年决算数减少81.85万元,下降25.7 %。主要原因2017年项目经费收入减少了83万元

       2.上级补助收入 0万元,与上年决算数持平。

       3.事业收入0 万元,与上年决算数持平。

       4.经营收入 0万元,与上年决算数持平。

       5.其他收入0.01 万元,比年决算数减少1.34万元

      (二)年度支出总体情况

      龙门县行政服务中心2017年度总支出 257.8 万元,其中本年支出 257.8万元。具体情况如下:

       1.一般公共服务(类)支出 203.94万元,主要用于人员经费支出111.14万元,日常公用经费64.1万元,项目支出28.7万元,(主要项目支出是县基层服务平台建设经费和网上办事大厅网络费支出 )。年决算数减少78.8万元,减少73.2%,主要原因是县基层服务平台建设项目经费相对减少。

       2.医疗卫生与计划生育(类)支出3.99万元,年决算数0.71万元,增加21.6%

       3.农林水(类)支出45.69万元,年决算数17.91万元,增加64.4%,是县基层服务平台项目经费支出。

       4.住房保障(类)支出4.18万元,

 

       二2017年度财政拨款收入支出总表说明

      (一)2017年度财政拨款收入说明

       龙门县行政服务中心2017年度财政拨款收入合计 236.25万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 236.25万元,比年初预算数增加27.85 万元,增加13.3 %;主要原因是增加农林水(类)支出(县基层服务平台建设项目经费支出)23.2万元政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年决算数持平。

      (二)2017年度财政拨款支出说明

       龙门县行政服务中心2017年度财政拨款支出合计 257.80万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 257.8万元,比年初预算数增加49.4 万元,增长23.7%;主要原因是县基层服务平台建设项目经费支出政府性基金预算财政拨款支出 0万元,比年初预算数增加0 万元,增长0 %

分功能科目看,一般公共服务(类)人大事务(款)203.94万元,主要用于主要用于人员经费和日常公用经费支出。

       三2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

      (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

       龙门县行政服务中心2017年度三公”经费财政拨款支出决算为 1万元,完成预算 1万元的100 %。其中:因公出国(境)费支出决算为0  万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元;公务接待费支出决算为 1 万元,完成预算1 万元的100 %。

年相比,2017年度三公”经费财政拨款支出决算数比持平。

      (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

       2017“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0万元,占0 %;公务用车购置及运行维护费支出0 万元,占0 %;公务接待费支出 1万元,占100 %。具体情况如下:

       1.因公出国(境)费支出0  万元。

       2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元

       3.公务接待费支出 1 万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年,中心共接待国外来访团组0 个,来访外宾 0 人次;发生国内接待33次,接待人数共167人。主要包括接待上级部门及其他公司来调研、项目考察期间的食宿费

       四、其他重要事项的情况说明

     (一)机关运行经费支出情况

       2017年本部门机关运行经费支出64.1万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比减少4.9万元,减少7.1%。主要原因是印刷费和网络通迅费用相对减少

     (二)政府采购支出情况说明

       2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采

购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

     (三)国有资产占用情况

      截至201712月31日,本部门共有车辆0辆,没有单位价值50万元及以上的通用设备。

     (四)预算绩效管理工作开展情况。

      根据财政预算管理要求,我单位2017年部门决算无进行预算绩效评价的项目支出。

 

      第四部分  名词解释


       为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

       一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

       二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

       三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

       四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

       五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

       六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

       七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

       八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

       九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

       十、项目支出:指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

       十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

       十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

       十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       ……

 

 

 

 

 



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